Постановление Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 N 357-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 07.10.2011 N 437-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2014 г. № 357-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2011 № 437-П
Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 07.10.2011 № 437-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы" следующие изменения:
1. В преамбуле слова "постановлением администрации Новосибирской области от 13.10.2008 № 289-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации" заменить словами "постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации".
2. Пункт 3 после слов "возложить на" дополнить словами "временно исполняющего обязанности".
3. Долгосрочную целевую программу "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ
Приложение
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 15.09.2014 № 357-п
"Утверждена
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 07.10.2011 № 437-п
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
I. Паспорт Программы
Наименование Программы
Долгосрочная целевая программа "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы"
Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы
Распоряжение Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 № 429-рп "Об утверждении концепции долгосрочной целевой Программы "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы"
Основные разработчики Программы
Министерство здравоохранения Новосибирской области,
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Государственные заказчики (государственный заказчик-координатор) Программы
Министерство здравоохранения Новосибирской области,
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Руководитель Программы
Министр здравоохранения Новосибирской области
Исполнители основных мероприятий
Министерство здравоохранения Новосибирской области,
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Цели и задачи Программы
Цель: снижение смертности населения Новосибирской области от злокачественных новообразований.
Задача 1. Повышение грамотности населения Новосибирской области по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний.
Задача 2. Развитие материально-технической базы онкологической службы Новосибирской области на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" стандартов.
Задача 3. Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения онкологических заболеваний.
Задача 4. Повышение квалификации медицинских работников онкологической службы Новосибирской области
Сроки (этапы) реализации Программы
Этапы не выделяются
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы)
Общий объем финансирования за 2012 - 2015 годы, всего - 1179626,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета Новосибирской области - 1179626,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 74615,0 тыс. рублей;
2013 год - 988345,0 тыс. рублей;
2014 год - 64266,0 тыс. рублей;
2015 год - 52400,0 тыс. рублей.
Средства Программы по исполнителям:
министерство здравоохранения Новосибирской области:
областной бюджет Новосибирской области, всего - 165260,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 24615,0 тыс. рублей;
2013 год - 35845,0 тыс. рублей;
2014 год - 64266,0 тыс. рублей;
2015 год - 52400,0 тыс. рублей;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области:
областной бюджет Новосибирской области, всего - 1002500,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 50000,0 тыс. рублей;
2013 год - 952500,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей
Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях
Важнейшие целевые индикаторы:
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) населения Новосибирской области, человек на 100 тыс. населения;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст., %;
доля больных злокачественными новообразованиями, выявленных на поздней стадии заболевания (IV стадия), от общего числа больных, впервые взятых на учет в текущем году, %;
охват населения информационно-просветительскими мероприятиями по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний, ежегодно, чел;
количество государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области, оснащенных медицинским оборудованием в рамках реализации Программы;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %;
количество медицинских работников, прошедших обучение в рамках Программы, ежегодно, чел. (в 2012 году - 33 чел., с 2013 года мероприятия по повышению квалификации медицинских работников реализуются в рамках ведомственной целевой программы "Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2017 годы").
В результате реализации мероприятий Программы к концу 2015 года планируется:
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) населения Новосибирской области - до 203,8 человека на 100,0 тыс. населения;
снижение доли больных злокачественными новообразованиями, выявленных на поздней стадии заболевания (IV стадия), в общем числе больных, впервые взятых на учет в текущем году, до 21,2%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 26,2%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. до 51,2%;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 47,8%
Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет
http://zdrav.nso.ru/deyatelnost/celprog/Pages/default.aspx
II. Обоснование необходимости разработки Программы
1. Краткий анализ текущего состояния онкологической
службы Новосибирской области
Одной из сложнейших социальных и медицинских проблем является заболеваемость злокачественными новообразованиями.
Заболеваемость населения Новосибирской области злокачественными новообразованиями в 2010 году составила 429,5 человека на 100 тыс. жителей (по Российской Федерации в 2010 году - 364,2 человека на 100 тыс. жителей). Уровень заболеваемости населения Новосибирской области онкологическими заболеваниями стабильно высокий. Ежегодно у более 10 тыс. человек выявляются онкологические заболевания (2010 год - 10693 человека, 2009 год - 10675 человек, 2008 год - 10689 человек).
Прирост абсолютного числа заболевших злокачественными новообразованиями в сравнении с 2001 годом составил 12,1%. Наиболее часто встречающимися злокачественными новообразованиями в 2010 году (как и в предшествующие годы) были опухоли кожи (14,0%), трахеи, бронхов, легких (12,2%), молочной железы (10,0%). В конце 2010 года на учете в онкологических учреждениях состояли под наблюдением 57793 больных злокачественными новообразованиями (2,2% населения Новосибирской области), что на 45,4% выше, чем в 2001 году (39736 человек).
Среди причин смертности населения Новосибирской области смертность от злокачественных новообразований занимает 2 место среди всех причин и составляет 16%. В 2010 году показатель смертности от злокачественных новообразований составил 223,1 человека на 100 тыс. населения (2001 год - 212,6 человека на 100 тыс. населения; по Российской Федерации в 2009 году - 206,9 человека на 100 тыс. населения). Структура смертности от злокачественных новообразований мужского и женского населения имеет существенные различия. Около трети (28,3%) случаев смерти мужчин обусловлены опухолями трахеи, бронхов, легких. Опухоли желудка являются причиной смерти 13,8% мужчин, мочевыделительной системы - 7,1%, предстательной железы - 5,8%, ободочной кишки - 5,6%, прямой кишки - 5,4%.
В структуре смертности женщин наибольший удельный вес имеют опухоли молочной железы - 17,3%. Далее в порядке убывания следуют новообразования желудка - 12,3%, ободочной кишки - 9,2%, трахеи, бронхов, легких - 6,4%, прямой кишки - 6,2%, яичников - 5,8%, тела - 4,7% и шейки матки - 4,7%.
При этом у 5% пациентов развитие рака молочной железы связано с наследственными мутациями в генах BRCA 1 и 2. У носительницы мутации BRCA 1 и 2 вероятность развития в течение жизни злокачественных новообразований молочных желез и/или яичников достигает 90%.
Росту заболеваемости злокачественными новообразованиями способствуют:
старение населения Новосибирской области, как и в целом по стране (вероятность возникновения злокачественных новообразований рассматривается как функция возраста);
ухудшение экологических условий;
недостаточная медицинская профилактика злокачественных новообразований;
недостатки организации и качества оказания медицинской помощи по лечению предраковых заболеваний.
Одной из важных проблем остается позднее выявление злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях Новосибирской области. В Новосибирской области показатель поздней выявляемости составляет 23,6%. Из числа больных злокачественными новообразованиями, взятых под наблюдение онкологическим диспансером, 48,4% больных имели I и II стадии заболевания, при которых достигаются наилучшие результаты лечения. Показатель активной выявляемости злокачественных новообразований в 2010 году составил 10,9%. По сравнению с 2001 годом доля больных, выявленных активно, применительно ко всем злокачественным новообразованиям, выросла на 31,3%, однако остается ниже среднероссийского на 15,5%.
Вышеуказанные проблемы явились следствием:
недостаточной системной работы по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний населения Новосибирской области;
недостаточного материально-технического оснащения медицинских организаций Новосибирской области, занимающихся диспансерным наблюдением пациентов с опухолевой и предопухолевой патологией;
недостаточного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями современными и эффективными лекарственными средствами: химиопрепаратами и препаратами таргетной терапии;
недостаточной заботы граждан о собственном здоровье (курение, злоупотребление алкогольной продукцией и др.).
Онкологическая служба Новосибирской области представлена следующим образом.
Плановая медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями на территории Новосибирской области оказывается в рамках первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
В рамках первичной медико-санитарной помощи плановая медицинская помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения на основе взаимодействия врачей первичного звена здравоохранения (участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-хирургов и врачей-онкологов) в 90 медицинских организациях Новосибирской области, включая лечебно-профилактические учреждения федерального подчинения.
В Новосибирской области работают 13 первичных онкологических кабинетов в районах области и 33 кабинета в городе Новосибирске. В районах области работают 4 врача-онколога (в городах Искитиме и Бердске - врачи, ответственные за оказание онкологической помощи, в 2011 году заканчивают клиническую ординатуру по онкологии). В остальных районах онкологическая помощь оказывается врачами-совместителями. В городе Новосибирске укомплектованность районными онкологами составляет 97,0%.
Только 10 центральных районных больниц Новосибирской области имеют лицензию на оказание онкологической помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи. В городе Новосибирске все медицинские организации, имеющие первичные онкологические кабинеты, имеют лицензию на данный вид медицинской помощи.
Специализированная онкологическая помощь гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, оказывается в следующих медицинских организациях:
Таблица № 1
№ п/п
Наименование учреждения
Профиль коек
Количество коек
1
ГБУЗ НСО "Новосибирский областной онкологический диспансер"
Онкологические
240
Радиологические
70
2
ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 1"
Онкологические
310
Радиологические
95
3
ГБУЗ НСО "Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи"
Онкологические для детей
20
4
ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"
Гематологические для взрослых
65
5
ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 2"
Гематологические для взрослых
70
6
ГБУЗ НСО "Новосибирская центральная районная больница"
Гематологические для детей
60
7
ФГУ "Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина"
Онкологические
17
Рост онкологической заболеваемости с высоким уровнем смертности населения Новосибирской области и наносимый в связи с этим социально-экономический ущерб требуют своевременной адаптации возможностей системы здравоохранения. Планируемые Программой мероприятия (проведение профилактических обследований населения, оснащение онкологической службы современным медицинским оборудованием, информационно-пропагандистские кампании в средствах массовой информации) не финансируются в достаточной степени в рамках текущей деятельности министерства здравоохранения Новосибирской области и подведомственных учреждений.
С учетом вышеизложенного можно выделить следующие основные проблемы, требующие первоочередного решения:
низкий уровень мотивации населения на ведение здорового образа жизни;
неполное соответствие стандартам оснащения материально-технической базы онкологической службы Новосибирской области;
необходимость внедрения современных методов медикаментозного лечения, в том числе таргетной терапии;
недостаточный уровень подготовки врачей первичного звена по онкологии (с 2013 года мероприятия по повышению квалификации медицинских работников реализуются в рамках ведомственной целевой программы "Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2017 годы").
2. Обоснование необходимости решения существующих
проблем онкологической службы Новосибирской
области программно-целевым методом
Масштабы развития проблемной ситуации свидетельствуют о том, что вопрос об изменении состояния онкологической службы Новосибирской области не может быть решен в рамках текущего финансирования. Наиболее эффективным методом решения существующих проблем является применение программно-целевого метода.
Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить:
высокий уровень координации, обеспечивающий взаимодействие при выработке общих подходов в реализации мер;
оперативное применение эффективных механизмов реализации Программы, позволяющих в том числе повысить бюджетную ответственность исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в части реализации мероприятий Программы;
системный подход к формированию комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей;
длительный горизонт планирования, позволяющий оценить долгосрочные эффекты;
контроль эффективности расходования средств областного бюджета Новосибирской области.
Кроме того, использование программно-целевого метода позволит скоординировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения поставленных целей и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях по снижению смертности от злокачественных новообразований населения Новосибирской области:
организации информационной политики, направленной на ориентирование населения на ведение здорового образа жизни;
разработке и реализации мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований;
совершенствовании системы специализированной онкологической медицинской помощи.
Включенные в Программу мероприятия решают задачи, которые не могут быть реализованы в рамках текущего финансирования министерства здравоохранения Новосибирской области и подведомственных учреждений.
Реализация Программы будет способствовать улучшению демографической ситуации на территории Новосибирской области за счет снижения смертности от злокачественных новообразований населения Новосибирской области.
III. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Основной целью Программы является снижение смертности населения Новосибирской области от злокачественных новообразований.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
повышение грамотности населения Новосибирской области по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний;
развитие материально-технической базы онкологической службы Новосибирской области на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" стандартов;
повышение эффективности мероприятий по внедрению современных методов профилактики и диагностики рака;
повышение квалификации медицинских работников онкологической службы Новосибирской области (с 2013 года мероприятия по повышению квалификации медицинских работников реализуются в рамках ведомственной целевой программы "Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2017 годы").
Степень достижения цели и решения задач Программы определяется степенью достижения плановых значений целевых индикаторов:
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) населения Новосибирской области, человек на 100 тыс. населения;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст., %;
доля больных злокачественными новообразованиями, выявленных на поздней стадии заболевания (IV стадия), в общем числе больных, впервые взятых на учет в текущем году, %,
охват населения информационно-просветительскими мероприятиями по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний, ежегодно, чел.;
количество государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области, оснащенных медицинским оборудованием в рамках реализации Программы, ед.;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %;
количество медицинских работников, прошедших обучение в рамках Программы, ежегодно, чел. (в 2012 году - 33 чел., с 2013 года мероприятия по повышению квалификации медицинских работников реализуются в рамках ведомственной целевой программы "Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2017 годы").
Цель и задачи Программы с указанием плановых значений целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.
Методика расчета целевых индикаторов Программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Методика
расчета целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
"Развитие онкологической службы Новосибирской
области на 2012 - 2015 годы"
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
Расчет и/или источник представления данных
1
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) населения Новосибирской области
на 100,0 тыс. населения
Данные представляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области
Показатели 2 - 5 рассчитываются на основании формы федерального государственного статистического наблюдения № 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями" (далее - Форма № 35). Заполнение, сбор и обработка данных по Форме № 35 осуществляется в соответствии с приказом Росстата от 29.12.2011 № 520 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения".
Сведения по Форме № 35 приводятся в целом по Новосибирской области на основании первичной учетной медицинской документации, представляемой подведомственными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
2
Доля больных злокачественными новообразованиями, выявленных на поздней стадии заболевания (IV стадия), в общем числе больных, впервые взятых на учет в текущем году
%
Общее количество больных злокачественными новообразованиями, выявленных на поздней стадии заболевания/общее число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году
3
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.
%
Общее количество больных злокачественными новообразованиями, выявленных на I - II стадиях заболевания/общее число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году
4
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
%
Общее количество больных злокачественными новообразованиями, умерших до 1 года с момента установления диагноза/общее число больных злокачественными новообразованиями, выявленных впервые в предыдущем году
5
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
%
Число больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более/число больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете на конец отчетного года
6
Охват населения информационно-просветительскими мероприятиями по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний, ежегодно
чел.
Показатель рассчитывается один раз в год по итогам прошедшего года на основании данных, представляемых в министерство здравоохранения Новосибирской области подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области по итогам проведенных мероприятий
7
Количество государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области, оснащенных медицинским оборудованием в рамках реализации Программы, нарастающим итогом
ед.
Информация по целевому индикатору приводится нарастающим итогом в соответствии с перечнем медицинского оборудования, предназначенного для оснащения лечебно-профилактических учреждений (мероприятие 2.2), который утверждается приказом министерства здравоохранения Новосибирской области на очередной финансовый год
IV. Система мероприятий Программы
Выбор программных мероприятий обусловлен целью и задачами Программы.
Система программных мероприятий изложена в приложении № 2 к Программе.
Кроме того, в рамках текущей деятельности министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с подведомственными учреждениями здравоохранения Новосибирской области будут реализовываться меры, направленные на решение задачи по повышению эффективности управления онкологической службой Новосибирской области.
Перечень медицинского оборудования, предназначенного для оснащения медицинских организаций (мероприятие 2.2), ежегодно в срок до 1 февраля формируется и утверждается приказом министерства здравоохранения Новосибирской области на текущий финансовый год. В срок до 15 декабря текущего финансового года перечень медицинского оборудования, предназначенного для оснащения медицинских организаций, корректируется и утверждается приказом министерства здравоохранения Новосибирской области с учетом перераспределения лимитов бюджетных ассигнований, в том числе средств экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур, между медицинскими организациями.
V. Механизмы реализации Программы и система
управления реализацией Программы
Общее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет заказчик-координатор - министерство здравоохранения Новосибирской области (далее - заказчик-координатор).
Заказчик-координатор осуществляет свои функции во взаимодействии с государственным заказчиком - министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (далее - заказчик).
Заказчик-координатор при реализации Программы выполняет следующие функции:
управление реализацией Программы;
общую координацию деятельности участников Программы в пределах их компетенции;
нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;
подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации Программы;
осуществление деятельности по комплексному информационному сопровождению реализации Программы, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации и рекламных носителях;
осуществление контроля исполнения Программы, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию Программы;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Заказчик-координатор анализирует, корректирует ход выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.
Заказчик-координатор и заказчик Программы выполняют следующие функции:
готовят предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, а также механизмов реализации Программы в пределах своих полномочий;
осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с полномочиями.
Контроль за исполнением Программы, осуществляемый заказчиком-координатором во взаимодействии с заказчиком, включает:
представление ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
контроль за рациональным использованием исполнителями бюджетных ассигнований, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
контроль за соблюдением сроков выполнения государственных контрактов (договоров);
контроль качества реализации программных мероприятий.
Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Программы на основании государственных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком-координатором и (или) заказчиком, государственными учреждениями Новосибирской области с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
Отбор непосредственных исполнителей мероприятий Программы (юридических и физических лиц) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Отчеты об исполнении Программы готовятся в соответствии с действующим законодательством Новосибирской области.
Ежегодно заказчик-координатор совместно с заказчиком проводит оценку эффективности реализации Программы.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2012 - 2015 годы, всего - 1179626,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета Новосибирской области - 1179626,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 74615,0 тыс. рублей;
2013 год - 988345,0 тыс. рублей;
2014 год - 64266,0 тыс. рублей;
2015 год - 52400,0 тыс. рублей.
Сводные финансовые затраты и источники финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы" приведены в приложении № 3 к Программе.
Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы", утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 № 222-п "О Порядке финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы", и Порядке предоставления местному бюджету городского округа города Новосибирска иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Программы".
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным с онкологическими заболеваниями.
В результате реализации мероприятий Программы к концу 2015 года планируется:
снижение смертности населения Новосибирской области от онкологических заболеваний до 203,8 человека на 100,0 тыс. населения;
снижение доли больных злокачественными новообразованиями, выявленных на поздней стадии заболевания (IV стадия), в общем числе больных, впервые взятых на учет в текущем году, до 21,2%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 26,2%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. до 51,2%;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 47,8%.
Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие онкологической службы
Новосибирской области
на 2012 - 2015 годы"
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
долгосрочной целевой программы "Развитие онкологической
службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы"
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение весового коэффициента целевого индикатора
Значение целевого индикатора, в том числе по годам
Примечание
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: снижение смертности населения Новосибирской области от злокачественных новообразований
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) населения Новосибирской области
чел. на 100 тыс. населения (не более)
0,15
223,1
222,6
221,2
206,0
205,2
203,8
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
% (не более)
0,10
30,2
30,0
29,80
26,70
26,60
26,20
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.
%
0,20
48,4
48,6
48,8
49,2
51,0
51,20
доля больных злокачественными новообразованиями, выявленных на поздней стадии заболевания (IV стадия), в общем числе больных, впервые взятых на учет в текущем году
% (не более)
0,10
23,6
23,4
23,2
21,6
21,4
21,2
Задача 1. Повышение грамотности населения Новосибирской области по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний
охват населения информационно-просветительскими мероприятиями по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний, ежегодно
чел.
0,05
-
-
200000
200000
200000
200000
Задача 2. Развитие материально-технической базы онкологической службы Новосибирской области на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" стандартов
количество государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области, оснащенных медицинским оборудованием в рамках реализации Программы
ед., нарастающим итогом
0,10
-
-
2
14
-
-
Задача 3. Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения онкологических заболеваний
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
%
0,15
-
-
46,40
46,90
47,20
47,80
Задача 4. Повышение квалификации медицинских работников онкологической службы Новосибирской области
количество медицинских работников, прошедших обучение в рамках Программы, ежегодно
чел.
-
-
-
33 <*>
-
-
-
--------------------------------
<*> Расчет целевого индикатора производится только на 2012 год в связи с реализацией мероприятий по обучению специалистов с 2013 года в рамках ведомственной целевой программы "Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2017 годы".
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие онкологической службы
Новосибирской области
на 2012 - 2015 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы "Развитие онкологической
службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы"
Наименование мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя, в том числе по годам
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
2012
2013
2014
2015
итого
Цель: снижение смертности населения Новосибирской области от злокачественных новообразований
Задача 1. Повышение грамотности населения Новосибирской области по вопросам профилактики и диагностики онкологических заболеваний
1.1. Подготовка и рассылка пресс-релизов об актуальности профилактики онкологических заболеваний в СМИ
пресс-релиз
ед.
3
3
3
3
12
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение уровня мотивации населения на ведение здорового образа жизни
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
Не требует дополнительного финансирования
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
Не требует дополнительного финансирования
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
1.2. Разработка методических рекомендаций для населения о профилактике онкологических заболеваний
метод. рекомендации
шт.
3
3
3
3
12
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение количества населения, охваченного профилактическими осмотрами
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
Не требует дополнительного финансирования
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
Не требует дополнительного финансирования
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
1.3. Организация анкетного скрининга для раннего выявления предопухолевых и злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Новосибирска и Новосибирской области
скрининг
чел.
200 000
200 000
200 000
200 000
800 000
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на ранних стадиях
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
200,0
200,0
399,9
200,0
999,9
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
200,0
200,0
399,9
200,0
999,9
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
1.3.1. Организация анкетного скрининга для раннего выявления предопухолевых и злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Новосибирска и Новосибирской области
скрининг
чел.
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
800 000,0
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на ранних стадиях
стоимость единицы
тыс. руб.
0,001
0,001
0,001
0,001
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
200,0
200,0
200,0
200,0
800,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
200,0
200,0
200,0
200,0
800,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
1.3.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по мероприятию "Организация анкетного скрининга для раннего выявления предопухолевых и злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Новосибирска и Новосибирской области"
скрининг
чел.
-
-
-
-
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
-
-
199,9
-
199,9
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
-
-
199,9
-
199,9
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
1.4. Разработка и наполнение сайтов ГКУЗ НСО "Медицинский информационно-аналитический центр", ГБУЗ НСО "Новосибирский областной онкологический диспансер", министерства здравоохранения Новосибирской области информационно-методическими материалами по профилактике онкологических заболеваний
материал
ед.
5
5
5
5
20
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на ранних стадиях
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
Не требует дополнительного финансирования
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
Не требует дополнительного финансирования
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
тыс. руб.
200
200
399,9
200
999,9
x
x
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
областной бюджет
тыс. руб.
200
200
399,9
200
999,9
x
x
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
Задача 2. Развитие материально-технической базы онкологической службы Новосибирской области на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" стандартов
2.1. Создание единого областного онкологического центра <*>
мероприятие
ед.
1
МС и ЖКХ НСО совместно с подведомственными учреждениями
Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятий по созданию единого областного онкологического центра и начало строительных работ
Стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
50 000,00
952 500,00
-
-
-
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
50 000,00
952 500,00
-
-
-
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
2.1.1. Проектные работы по строительству и реконструкции зданий и сооружений ГБУЗ НСО "Новосибирский областной онкологический диспансер"
ПСД
ед.
1
-
-
-
1
МС и ЖКХ НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение количества онкологических коек, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
Стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
50 000,00
-
-
-
50 000,00
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
50 000,00
-
-
-
50 000,00
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
2.1.2. Реконструкция существующих зданий (полезная площадь 10800 кв. м)
мероприятие
ед.
-
1,00
-
-
1,00
МС и ЖКХ НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение количества онкологических коек, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
стоимость единицы
тыс. руб.
-
52 500,00
-
-
52 500,00
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
-
52 500,00
-
-
52 500,00
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
-
52 500,00
-
-
52 500,00
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
2.1.3. Строительство зданий ГБУЗ НСО "Новосибирский областной онкологический диспансер" (площадь ориентировочно 70000 кв. м)
мероприятие
ед.
-
1,00
-
-
1,00
МС и ЖКХ НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение количества онкологических коек, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
-
900 000,00
-
-
900 000,00
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
2.2. Оснащение медицинским оборудованием государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области
количество, нарастающим итогом
учреждение
2
3,0
-
-
ОП
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение доли больных злокачественными новообразованиями, получивших комбинированное лечение
стоимость единицы
тыс. руб.
ОП
-
-
-
ОП
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
23 000,0
35 070,0
11 666,1
-
69 736,1
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
23 000,0
35 070,0
11 666,1
-
69 736,1
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
2.2.1. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по мероприятию "Оснащение медицинским оборудованием государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области"
количество, нарастающим итогом
учреждение
-
-
-
-
-
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
-
-
11 666,1
-
11 666,1
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
-
-
11 666,1
-
11 666,1
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:
тыс. руб.
73 000,0
987 570,00
11 666,1
0,0
81 402,2
x
x
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
x
x
областной бюджет
тыс. руб.
73 000,0
987 570,00
11 666,1
0,0
81 402,2
x
x
местный бюджет
-
-
-
-
-
x
x
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
x
x
Задача 3. Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения онкологических заболеваний
3.1. Внедрение современных схем обследования и лечения детей с онкогематологической патологией
количество
чел.
-
-
100
100
200,0
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
22
22
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
-
-
2 200,0
2 200,0
4 400,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
-
-
2 200,0
2 200,0
4 400,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
3.2. Внедрение современных методов медикаментозного лечения больных злокачественными новообразованиями
количество пациентов
чел.
-
-
60
60
120
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества лечения больных злокачественными новообразованиями
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
800 - 2400
800 - 2400
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
-
-
50 000,0
50 000,0
100 000,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
-
-
50 000,0
50 000,0
100 000,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:
тыс. руб.
-
-
52 200,0
52 200,0
104 400,0
x
x
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
областной бюджет
тыс. руб.
x
x
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
Задача 4. Повышение квалификации медицинских работников онкологической службы Новосибирской области
4.1. Подготовка и повышение квалификации врачей по специальностям "Онкология" и "Гематология", в том числе:
мероприятие
чел.
33
23
-
-
56
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества оказания специализированной онкологической помощи населению
стоимость единицы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
1 415,0
575,0
-
-
1 990,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
1 415,0
575,0
-
-
1 990,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.1. Повышение квалификации врачей ГБУЗ НСО "Новосибирский областной онкологический диспансер"
мероприятие
чел.
8
8
-
-
16
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества оказания специализированной онкологической помощи населению
стоимость единицы
тыс. руб.
24,0 - 25,0
25,0
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
195,0
200,0
-
-
395,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
195,0
200,0
-
-
395,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.2. ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница", в том числе:
мероприятие
чел.
2
2
4
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества оказания специализированной онкологической помощи населению
стоимость единицы
тыс. руб.
20,0 - 30,0
20,0 - 30,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
50
50
-
-
100
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
50
50
-
-
100
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.2.1. Первичная подготовка по специальности "Гематология"
мероприятие
чел.
1
1
-
-
2
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества оказания специализированной онкогематологической помощи населению
стоимость единицы
тыс. руб.
30,0
30,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
30,0
30,0
-
-
60,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
30,0
30,0
-
-
0,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.2.2. Тематическое усовершенствование по специальности "Гематология"
мероприятие
чел.
1
1
-
-
2
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества оказания специализированной онкогематологической помощи населению
стоимость единицы
тыс. руб.
20,0
20,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
20,0
20,0
-
-
40,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
20,0
20,0
-
-
40,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.3. Лечебно-профилактические учреждения города Новосибирска, в том числе:
мероприятие
чел.
20
13
33
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение доли первичных онкологических кабинетов и отделений ЛПУ, обеспеченных кадрами в соответствии с утвержденными стандартами
стоимость единицы
тыс. руб.
25,0 - 150,0
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
1 125,0
325,0
-
-
1 450,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
1 125,0
325,0
-
-
1 450,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.3.1. Тематическое усовершенствование врачей по специальности "Онкология"
мероприятие
чел.
15
13
-
-
28
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение доли первичных онкологических кабинетов и отделений ЛПУ, обеспеченных кадрами в соответствии с утвержденными стандартами
стоимость единицы
тыс. руб.
25,0
25,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
375,0
325,0
-
-
700,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
375,0
325,0
-
-
375,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.3.2. Профессиональная подготовка врачей по специальности "Онкология"
мероприятие
чел.
5
-
-
-
5
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Увеличение доли первичных онкологических кабинетов и отделений ЛПУ, обеспеченных кадрами в соответствии с утвержденными стандартами
стоимость единицы
тыс. руб.
150
-
-
-
150
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
750
-
-
-
750
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
750
-
-
-
750
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.4. ГБУЗ НСО "Новосибирская ЦРБ", областной детский онкогематологический центр, в том числе:
мероприятие
чел.
3
-
-
-
3
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества оказания специализированной онкогематологической помощи детям
стоимость единицы
тыс. руб.
15,0
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
45,0
-
-
-
45,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
45,0
-
-
-
45,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.4.1. Первичная подготовка по специальности "Гематология"
мероприятие
чел.
1
-
-
-
1
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества оказания специализированной онкогематологической помощи детям
стоимость единицы
тыс. руб.
15,0
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
15,0
-
-
-
15,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
15,0
-
-
-
15,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
4.1.4.2. Тематическое усовершенствование по специальности "Гематология"
количество
чел.
2
-
-
-
2
Минздрав НСО совместно с подведомственными учреждениями
Повышение качества и доступности специализированной онкогематологической помощи детям
стоимость единицы
тыс. руб.
15,0
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе
тыс. руб.
30,0
-
-
-
30,0
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
областной бюджет
тыс. руб.
30,0
-
-
-
30,0
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе:
тыс. руб.
1 415,0
575,0
0,0
0,0
1 415,0
x
x
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
областной бюджет
тыс. руб.
1 415,0
0,0
0,0
0,0
1 415,0
x
x
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
Итого затрат на достижение цели, в том числе: <**>
тыс. руб.
74 615,0
988 345,0
64 266,0
52 400,0
1 179 626,0
x
x
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
областной бюджет
тыс. руб.
74 615,0
988 345,0
64 266,0
52 400,0
1 179 626,0
x
x
местный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
x
x
--------------------------------
<*> В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции от 07.11.2012 № 264-ОЗ) фактическое финансирование мероприятия "2.1. Создание единого областного онкологического центра" в 2012 году сокращено на 50000 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции от 06.12.2013 № 393-ОЗ) фактическое финансирование мероприятия "2.1. Создание единого областного онкологического центра" в 2013 году сокращено на 952500 тыс. рублей.
<**> Базовое финансирование в 2014 году составляет 52400 тыс. рублей. На погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 2013 года предусмотрено 11866 тыс. рублей.
Применяемое сокращение:
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области.
Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие онкологической службы
Новосибирской области
на 2012 - 2015 годы"
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
"Развитие онкологической службы Новосибирской
области на 2012 - 2015 годы"
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков Программы (главных распорядителей бюджетных средств)
Финансовые затраты (тыс. рублей в ценах 2011 года)
Примечание
всего
в том числе по годам
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
Министерство здравоохранения Новосибирской области <*>
Всего финансовых затрат, в том числе из:
177 126,0
24 615,0
35 845,0
64 266,0
52 400,0
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
177 126,0
24 615,0
35 845,0
64 266,0
52 400,0
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Капитальные вложения, в том числе из:
-
-
-
-
-
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
-
-
-
-
-
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
НИОКР, в том числе из:
-
-
-
-
-
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
-
-
-
-
-
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Прочие расходы, в том числе из:
177 126,0
24 615,0
35 845,0
64 266,0
52 400,0
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
177 126,0
24 615,0
35 845,0
64 266,0
52 400,0
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области <**>
Всего финансовых затрат, в том числе из:
1 002 500,0
50 000,0
952 500,0
0,0
0,0
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
1 002 500,0
50 000,0
952 500,0
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Капитальные вложения, в том числе из:
1 002 500,0
50 000,0
952 500,0
0,0
0,0
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
1 002 500,0
50 000,0
952 500,0
0,0
0,0
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
НИОКР, в том числе из:
-
-
-
-
-
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
-
-
-
-
-
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Прочие расходы, в том числе из:
-
-
-
-
-
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
-
-
-
-
-
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из:
1 179 626,0
74 615,0
988 345,0
64 266,0
52 400,0
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
1 179 626,0
74 615,0
988 345,0
64 266,0
52 400,0
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Капитальные вложения, в том числе из <**>:
1 002 500,0
50 000,0
952 500,0
0,0
0,0
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области (ГРБС 124)
1 002 500,0
50 000,0
952 500,0
0,0
0,0
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
НИОКР, в том числе из:
-
-
-
-
-
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области
-
-
-
-
-
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
Прочие расходы, в том числе из:
177 126,0
24 615,0
35 845,0
64 266,0
52 400,0
федерального бюджета
-
-
-
-
-
областного бюджета Новосибирской области (ГРБС 126)
177 126,0
24 615,0
35 845,0
64 266,0
52 400,0
местных бюджетов
-
-
-
-
-
внебюджетных источников
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Базовое финансирование в 2014 году составляет 52400 тыс. рублей. На погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 2013 года предусмотрено 11 866 тыс. рублей.
<**> В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции от 07.11.2012 № 264-ОЗ) фактическое финансирование мероприятия "2.1. Создание единого областного онкологического центра" в 2012 году сокращено на 50000 тыс. рублей. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции от 06.12.2013 № 393-ОЗ) фактическое финансирование мероприятия "2.1. Создание единого областного онкологического центра" в 2013 году сокращено на 952500 тыс. рублей.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
"Развитие онкологической службы Новосибирской области на
2012 - 2015 годы" в разрезе реестра расходных обязательств
и ведомственной структуры расходов областного
бюджета Новосибирской области
№ п/п
Наименование расходного обязательства
ГРБС
РЗ
ПР
ЦСР
КВР
Период реализации Программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
Долгосрочная целевая программа Новосибирской области "Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы"
126
09
09
5224500
797
200,00
-
-
-
2
126
09
09
5224500
017
1 125,00
3
126
09
09
5224500
798
23 290,00
-
-
-
4
126
09
09
5224500
244
-
30 963,00
-
-
5
126
09
09
5224500
612
-
4 882,00
-
-
6
124
09
01
5224500
411 <*>
50 000,00
952 500,00
7
126
09
09
01.2.0924
240 <**>
-
-
64 266,00
52 400,00
8
126
09
09
01.2.0924
610
-
-
-
-
Итого
74 615,00
988 345,00
64 266,00
52 400,00
--------------------------------
<*> В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции от 07.11.2012 № 264-ОЗ) фактическое финансирование мероприятия "2.1. Создание единого областного онкологического центра" в 2012 году сокращено на 50000 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" в редакции от 06.12.2013 № 393-ОЗ фактическое финансирование мероприятия "2.1 Создание единого областного онкологического центра" в 2013 году сокращено на 952 500 тыс. рублей.
<**> Базовое финансирование в 2014 году составляет 52400 тыс. рублей. На погашение кредиторской задолженности по мероприятиям 2013 года предусмотрено 11866 тыс. рублей.".
------------------------------------------------------------------