Решение Совета депутатов г. Бердска от 13.11.2014 N 558 "О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2013 - 2016 гг. и на период до 2025 года, утвержденную решением Совета депутатов города Бердска от 18.07.2013 N 363"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(двадцать третья сессия)
от 13 ноября 2014 г. № 558
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕРДСКА НА
2013 - 2016 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, УТВЕРЖДЕННУЮ
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА ОТ 18.07.2013 № 363
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Минрегиона Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Совет депутатов города Бердска решил:
1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2013 - 2016 гг. и на период до 2025 года, утвержденную решением Совета депутатов города Бердска от 18.07.2013 № 363, следующие изменения:
1) в разделе 1 "Паспорт программы" графу "Основание для разработки Программы" дополнить текстом следующего содержания: "Постановление администрации города Бердска от 12.12.2013 № 4792 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2013 - 2018 гг. и на период до 2028 года", "Постановление администрации города Бердска от 23.09.2014 № 3389 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Бердска Новосибирской области на 2013 - 2017 гг. и на период до 2023 года";
2) раздел 1.5 "Газификация" изложить в новой редакции согласно приложению 1 решения;
3) раздел 5.2.1 исключить;
4) раздел 5.2 "Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения" изложить в новой редакции согласно приложению 2 решения;
5) раздел 6 "Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения" изложить в новой редакции согласно приложению 3 решения.
2. Опубликовать решение в газете "Бердские новости" и разместить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по промышленности, предпринимательству, экологии, транспорту, строительству и городскому хозяйству.
Председатель Совета депутатов
В.Г.БАДЬИН
И.о. Главы города Бердска
А.Г.МИХАЙЛОВ
Приложение 1
к решению
Совета депутатов города Бердска
третьего созыва
от 13.11.2014 № 558
1.5. Газификация
В Программе "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" отмечается дифференциация по уровню газификации муниципальных образований Новосибирской области. Ряд муниципальных образований Новосибирской области имеет уровень газификации населенных пунктов газом выше среднего по Новосибирской области показателя. Однако в среднем в сельской местности уровень газификации природным газом составляет всего лишь 2,3%, а в отдельных муниципальных образованиях он значительно ниже. В муниципальном образовании Искитимском районе этот показатель равен 1,1%, в муниципальном образовании Мошковском районе - 2,6%, в муниципальном образовании Маслянинском районе - 5,0%, в муниципальном образовании Тогучинском районе - 0,3%, в муниципальном образовании Убинском районе - 0,7%, в муниципальном образовании городе Бердске - 2,8%, муниципальном образовании городе Новосибирске - 8,3%.
Через Новосибирскую область с запада на восток проходит магистральный газопровод "СРТО - Омск - Новосибирск - Кузбасс" проектной пропускной способностью 14 млрд. м3 в год. Северо-восточную часть Новосибирской области пересекает магистральный газопровод "Нижневартовский НГПЗ - Парабель - Кузбасс" с пропускной способностью 8,2 млрд. м3 газа в год.
В настоящее время газоснабжение города Бердска Новосибирской области осуществляется природным и сжиженным газом.
Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу "Уренгой - Омск - Новосибирск" через газораспределительную станцию ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа).
Система газоснабжения города Бердска принята трехступенчатая - газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа (изб.), среднего давления III категории Р до 0,3 МПа (изб.) и газопроводами низкого давления IV категории (P до 0,003 МПа (изб.).
В настоящее время природный газ используется на коммунально-бытовые нужды, для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в жилых домах, переведено на газ более 45% производственно-отопительных котельных.
Построено около 124,4 км газопроводов высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа). Сжиженный газ используется в малоэтажной частной застройке и в отдельных домах многоэтажной застройки. Доставка сжиженного газа осуществляется в баллонах для малоэтажной частной застройки. В квартиры многоэтажных домов сжиженный газ поступает от групповых резервуарных установок.
Газификация индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска, в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет важнейшее социально-экономическое значение.
Мероприятия по газификации города Бердска осуществляются с 1997 года на основании ежегодных планов газификации индивидуального жилищного фонда и промышленных предприятий, расположенных на территории города Бердска, а с 2008 года в рамках городской программы "Газификация г. Бердска на период 2004 - 2010 годов", принятой решением Совета депутатов города Бердска от 17.02.2005 № 298.
С 2012 года в городе действует ДЦП "Газификация города Бердска" на 2012 - 2016 годы (с 2014 года в связи с изменением законодательства - ВЦП "Газификация города Бердска на 2014 - 2016 годы"), в рамках которой предусмотрены мероприятия по развитию системы газоснабжения г. Бердска и выделение соответствующего финансирования на эти цели из различных источников. В связи с этим финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках вышеуказанной ДЦП, не включено в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с целью исключения дублирования финансирования одних и тех же мероприятий из двух источников (муниципальных программ). Ниже приведены мероприятия по газификации города, справочно:
в рамках реализации ВЦП "Газификация города Бердска на 2014 - 2016 годы" в 2013 г. планируется выполнить следующие мероприятия:
- строительство 2,5 км газопровода высокого давления для газоснабжения центральной части города (ул. Красная Сибирь, Кутузова, Маяковского, Советская, Суворова);
строительство газопровода низкого давления для жилых домов:
- от ГРПШ на ул. Орджоникидзе;
- от ГРПШ на ул. Поэта Сорокина;
- от ГРПШ на ул. Зои Космодемьянской;
- от ГРПШ на микрорайоне Юго-Восточный.
В результате выполнения мероприятий будут газифицированы 250 домов индивидуального жилищного фонда.
В 2014 - 2015 годах планируется:
- строительство газопроводов высокого (2 км) и низкого давления на микрорайоне Южный для газификации индивидуального жилого фонда;
- выполнение строительно-монтажных работ на газопроводах низкого давления в центральной части города (Суворова, Кутузова), на микрорайоне Южный.
Уровень газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска, приведен в таблице 51.
Таблица 51
№ п/п
Показатель уровня газификации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска
Количество жилых домов, единиц
Доля от общего числа жилых домов индивидуального жилищного фонда, %
1
Количество жилых домов по состоянию на 01.01.2014
5447
100
2
Количество жилых домов, подключенных к системе газоснабжения по состоянию на 01.01.2014
1828
33,5
3
Количество жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения
-
-
4
Количество жилых домов, которым обеспечена техническая возможность подключения к системе газоснабжения
287
5,3
5
Количество жилых домов, которые невозможно подключить к системе газоснабжения в связи с ветхостью и аварийностью
-
-
6
Количество жилых домов, которым требуется обеспечить техническую возможность подключения к системе газоснабжения (без учета ветхих и аварийных)
3332
61,2
В 2008 г. в рамках принятой программы газификации г. Бердска на 2004 - 2010 гг. была начата первая очередь строительства газопровода.
Согласно новой программе газификации в 2012 г. был проложен газопровод высокого давления, смонтированы газораспределительные пункты (ГРП). Окончание этого строительства осуществлено программой в 2013 г. В поселке Вега в 2012 г. были введены в эксплуатацию 2496 метров газопровода низкого давления и 3380 метров - высокого давления. Объем первой очереди рассчитан на газификацию 95 частных домов, 76 из которых получили его 1 декабря 2012 г. Остальные дома поселка Вега в г. Бердске попадают во вторую очередь газификации, запланированную на 2014 год. В Новом поселке газ был пущен в январе 2012 года.
В 2012 году подключено к газу в общей сложности 220 домов. В декабре врезан газопровод в районе ул. Красная Сибирь - объединений "Успех" и "Содружество". Кроме того, в 2013 г. в соответствии с программой завершено строительство 1065 метров газопровода высокого давления от ул. Красная Сибирь до ул. Урицкого и установка трех ГРП. В зону газификации при этом попадает порядка 550 домов. Предусмотрена задвижка на газопровод в сторону Южного микрорайона.
Программа газификации Бердска на 2012 год была принята на сессии Совета депутатов в марте 2012 года. Она включает строительство газопровода высокого давления и завершение строительства газопровода низкого давления по улице Красная Сибирь. Реализацией программы занимается МУП "Городские инженерные системы".
Газопровод высокого давления в г. Бердске строится по двум программам, областной и муниципальной, средства выделяются из двух бюджетов, соответственно: 90% - трансферты области. Газопровод низкого давления строится за счет инвесторов. В настоящее время газоснабжение Бердска происходит от ГРС-5 через трубопровод СО РАН.
Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Новосибирской области в рамках областной целевой программы "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы", анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:
- низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);
- наличие у предприятий в Новосибирской области зарезервированных, но неиспользуемых объемов газа, что создает ограничения по подключению новых потребителей, в частности в городах Новосибирске и Бердске;
- недостаток собственных финансовых средств у населения Новосибирской области на оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам;
- не урегулированы взаимоотношения между газораспределительными организациями и органами местного самоуправления, в результате возникает дополнительная нагрузка на местные бюджеты по содержанию газового комплекса.
Таким образом, исходя из интересов стратегического развития Новосибирской области и учитывая, что проблемы газификации являются комплексными, для их решения необходимо применение программно-целевого подхода.
Перечень организаций, осуществляющих транспортировку газа (организации-собственники РП и организации-собственники сетей):
1) ОАО "ГАЗТРАСКОМ";
2) ГУП УЭВ СО РАН;
3) ОАО "ГГС";
4) ИП Голубев В.А. (среднее давление);
5) ОАО "Сибирьгазсервис";
6) ООО "Новосибирскоблгаз".
Согласно "Схеме газоснабжения г. Бердска", разработанной НФ ОАО "Гипрониигаз", схема газопроводов высокого давления принята тупиковая и кольцевая. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.
В данной схеме рассматриваются только газопроводы высокого давления II категории Р до 0,6 МПа. Система газоснабжения города Бердска Новосибирской области на перспективу развития до 2025 года осуществляется от двух ГРС:
- существующая ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа);
- перспективная ГРС-Бердск (с выходным давлением до 0,6 МПа).
От существующей ГРС-5 г. Новосибирска (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки правобережной части Советского района города Новосибирска, Морозовского сельсовета Искитимского района, п. Светлый Новосибирского района и города Бердска Новосибирской области.
От перспективной ГРС-Бердск (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления II категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки города Бердска и Искитимского района Новосибирской области.
Характеристика ГРС с учетом перспективы на расчетный срок до 2025 г. приведена в таблице ниже.
Таблица 52
№ п/п
Наименование ГРС
Давление на выходе, МПа
Существующая производительность, м3/час
Перспективная <1> производительность на 2025 г., м3/час
Примечание
1
ГРС-5 <2>
г. Новосибирска
0,6
28591
86933
на потребителей правобережной части Советского района г. Новосибирска
2395
6433
на потребителей п. Светлый и с. Морозово Искитимского района Новосибирской области
39626
67816
на потребителей г. Бердска Новосибирской области
35700
35700
тепловая станция № 1 ГУП "УЭВ СО РАН"
2
ГРС "Бердск"
0,6
-
87610
на потребителей г. Бердска Новосибирской области
-
12400
на потребителей Искитимского района Новосибирской области
--------------------------------
<1> Общая требуемая перспективная производительность ГРС-5 г. Новосибирска на 2025 г. - 196 882 м3/час. (с учетом потребителей правобережной части Советского района г. Новосибирска - 86 933 м3/час).
<2> Расчетная нагрузка на ГРС-5 для существующих потребителей - 106 312 м3/час.
В настоящее время проектная производительность ГРС-5 г. Новосибирска составляет 101 000 м3/час. Исходя из данных, представленных в таблице выше, расчетная потребность пропускной способности ГРС-5 г. Новосибирска в настоящее время равна 106 312 м3/час, за счет индивидуально-бытовых потребителей газа, на которых принят разрешенный объем потребления.
При гидравлическом расчете существующей и перспективной системы газоснабжения от ГРС-5 г. Новосибирска расход природного газа на потребителей правобережной части Советского района города Новосибирска, снабжаемых по газопроводу Ду700 мм, принят по разрешенным объемам согласно "Схеме газоснабжения города Новосибирска", выполненной НФ ОАО "Гипрониигаз" в 2008 году.
Полученные в результате работы технические решения и рекомендации являются основой для перспективного развития газораспределительных сетей высокого давления города Бердска Новосибирской области, позволят обеспечить необходимые параметры для газоснабжения промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов и других объектов.
Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице ниже.
Таблица 53
Потребность
Назначение используемого газа
Население (многоэтажные дома)
Приготовление пищи
Население (малоэтажные дома)
Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление
Учреждения здравоохранения, бытового обслуживания населения
Горячее водоснабжение для хозяйственных санитарно-гигиенических нужд и отопление
Районные отопительные котельные
Отопление и горячее водоснабжение жилого и общественного фонда
Промышленные предприятия
Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и технологические нужды
Баланс потребления газа по всем категориям потребителей приведен в таблице 54.
Таблица 54
№ п/п
Категория потребителей
Годовой расход газа, тыс. м3/год
% к итогу
1
Отопительные котельные и промышленные предприятия
327 830
84%
2
Индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые потребители
60 591
16%
Итого
388 421 <3>
100%
--------------------------------
<3> Включая годовые расходы природного газа на потребителей пос. Светлый и Морозовского сельсовета Искитимского района в размере 11943 тыс. м3/год (9715 тыс. м3/год - индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые потребители, 2228 тыс. м3/год - отопительные котельные и промпредприятия).
Основными проблемами в сфере газификации города Бердска являются:
- недостаточная пропускная способность питающего газопровода на участке от ГРС-5 до ответвления на город Бердск от сети ГУП УЭВ СО РАН;
- недостаточная разветвленность газораспределительной системы для развивающегося города;
- отсутствие актуализированной схемы газоснабжения города Бердска;
- низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в индивидуальном жилищном фонде.
Для решения обозначенных проблем, в условиях ограниченного финансирования, принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода.
По данным ведомственной целевой программы "Газификация города Бердска на 2014 - 2016 годы", для обеспечения технической возможности подключения к системе газоснабжения 3332 жилых домов индивидуального жилищного фонда и стабилизации давления в действующих газовых сетях необходимо построить 2 км газопроводов высокого давления, 57,8 км газопроводов низкого давления.
Выполнение Программы позволит населению, проживающему в жилых домах индивидуального жилищного фонда, расположенных на территории города Бердска, использовать за счет поставок для коммунальных нужд природный газ вместо мазута и сжиженного газа, приблизить условия быта к условиям проживания в домах, теплоснабжение которых осуществляется централизованно.
Исходная информация по системе газоснабжения г. Бердска.
Таблица 55
Технические характеристики сооружений
№ п/п
Наименование сооружений, оборудования
Тип
Характеристика оборудования
Напор (стат. давл., Па)
Производительность, куб. м/ч
КПД, %
1
ГРС-5
ГРС
н/д
101 т. м3/час
80
Основные проблемы: объем прокачки лимитирован на 120%.
Требуемые мероприятия: строительство второго блока производительностью 80 тыс. м3/час.
Доля сетей, нуждающихся в замене, < 1%. Протяженность сетей составляет около 25 км. Основные годы заложения сетей - 1992 - 2012 г. Прокладка сетей - подземная и наземная.
Таблица 56
Характеристика газопроводной сети
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2012 г.
1
Одиночное протяжение газопроводов
км
73,3
в т.ч. нуждающихся в замене
км
0,3
2
Доля сетей, нуждающихся в замене
%
0,4
3
Одиночное протяжение уличной газопроводной сети на конец года
км
73,3
в т.ч. нуждающейся в замене
км
0,3
4
Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной газопроводной сети
%
0,4
5
Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети
км
40
в т.ч. нуждающейся в замене
км
0
6
Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой газопроводной сети
%
0
Балансовая стоимость основных фондов МУП "ГИС" (муниципальные сети) составляет 43 млн. руб.
Надежность системы газоснабжения характеризуется как стабильная, фактическое значение показателей составило:
- аварийность на трубопроводах - 0 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 0%.
Основными потребителями услуг газоснабжения за 2011 г. являются:
- население - 34%;
- прочие потребители - 66%;
- расход газа собственных очистных сооружений - 0%;
- нужды внутрицехового оборота - 0%.
Статистики утечки и неучтенного расхода газа от общего расхода газа не ведется.
Таблица 57
Основные показатели системы газоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
2012 г.
1
Продано газа, всего
тыс. м3/год
1 015 000
2
Расход газа на собственные нужды
тыс. м3/год
-
2.1
то же в % к проданному газу
%
-
3
Подано газа в сеть
тыс. м3/год
1 015 000
4
Отпущено (реализовано) газа, всего
тыс. м3/год
1 015 000
4.1
в том числе населению
тыс. м3/год
343 688
4.2
бюджетным организациям, соцкультбыту
тыс. м3/год
-
4.3
внутрицеховой оборот
тыс. м3/год
-
4.4
прочим потребителям
тыс. м3/год
671 574
5
Утечки и неучтенный расход газа
тыс. м3/год
-
5.1
то же в % к поданной в сеть
%
-
Информация об основных характеристиках ТС:
- схема магистральных сетей по типам - подземные, стальные;
- общая длина трубопроводов сети - 73 км;
- количество абонентов составляет 1400 индивидуальных домовладений;
- необходимо реконструировать ГРС-5 и осуществить строительство ГВД от ГРС-5 до ответвления на г. Бердск протяженностью около 5 км Ду600;
- перспективная прокладка новых сетей и реконструкция старых согласно программам газификации.
Приложение 2
к решению
Совета депутатов города Бердска
третьего созыва
от 13.11.2014 № 558
5.2. Программа инвестиционных
проектов в сфере теплоснабжения
Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития г. Бердска показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям по энерго- и ресурсосбережению.
В соответствии со "Схемой теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2013 - 2018 годы и на период до 2028 года", утвержденной постановлением администрации города Бердска от 12.12.2013 № 4792 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2013 - 2018 гг. и на период до 2028 года" было принято следующее решение: вывести из эксплуатации три крупных теплоисточника в виде котельных "ТГК-1", "Вега" и "Новая" и установка новых блочных газовых котельных в узлах расположения ЦТП.
Данный вариант предусматривает уход от крупных теплоисточников ООО "ТГК-1" и МУП "КБУ" и дробление тепловой сети на локальные зоны обслуживания, с узлами в виде существующих ЦТП, с отказом от магистральных сетей теплоснабжения. В данных узлах предусматривается строительство газовых блочно-модульных котельных, которые будут обеспечивать теплом и ГВС зоны действия существующих ЦТП.
5.2.1. Строительство локальных источников теплоснабжения
Ввиду того, что замена каждого ЦТП на газовую блочно-модульную котельную приводит к большим затратам, предлагается рассмотреть замену не каждого ЦТП в отдельности, а сгруппировать зоны по несколько ЦТП на одну блочно-модульную котельную там, где это возможно без существенных затрат по перекладке сетей.
В местах расположения ЦТП предусматривается строительство газовых блочно-модульных котельных, которые будут обеспечивать теплом и ГВС всех потребителей. При этом 24 ЦТП в зоне действия котельной "ТГК-1" объединяются в 15 блочно-модульных котельных, 21 ЦТП в зоне действия котельной "Вега" объединяются в 14 блочно-модульных котельных, 14 ЦТП в зоне действия котельной "Новая" объединяются в 11 блочно-модульных котельных.
5.2.2. Капитальный ремонт и реконструкция
сетей теплоснабжения
В инвестиционной программе МУП "КБУ" запланированы следующие мероприятия по строительству и ремонту сетей теплоснабжения, не попадающие в перечень отключаемых участков согласно данному варианту развития системы теплоснабжения г. Бердска.
Таблица 89
Мероприятия по строительству и ремонту сетей теплоснабжения
№ п/п
Наименование мероприятий
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
Год исполнения
1
Диагностика технического состояния трубопроводов тепловой сети МУП "КБУ" от котельных "ТГК-1" и № 1, 2
2700
2013 - 2015
2
Частичная замена внутриквартальных тепловых сетей с монтажом трубопроводов циркуляции ГВС от котельных № 1, 2, 3
39522
2013 - 2017
3
Строительство внутриквартальных т/сетей к новым жилым домам, от котельных № 1, 2, 3
30100
2014 - 2017
4
Подключение жилых домов по ул. Ленина, 2а, 4, 8, 10, 10/1, с ЦТП "Гигант" на ЦТП-15
1082
2017
5
Замена тепловой изоляции тепловых сетей, переданных от ООО "Шанс" по ул. Линейной, 5, на современные материалы
3700
2014 - 2016
По результатам диагностики технического состояния трубопроводов тепловой сети г. Бердска будут предложены мероприятия по ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения там, где это требуется. Данные мероприятия будут внесены в "Комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры" в рамках ее актуализации.
5.2.3. Потребители тепловой энергии
В результате установки блочно-модульных газовых котельных часть потребителей необходимо будет перевести на собственные источники отопления и ГВС ввиду их удаленности от источников теплоснабжения.
Таблица 90
Потребители на индивидуальных
источниках теплоснабжения и ГВС
№ п/п
Отдельно стоящие потребители
Максимальная нагрузка, Гкал/ч
Среднегодовая нагрузка, Гкал/ч
Стоимость перевода на индивидуальные источники, тыс. руб.
1
ул. Пушкина, 116 (строящееся здание, Сибторг)
0,066
0,05
180,0
2
ул. Щетинкина, 6 (частный дом)
0,0135
0,0036
100,0
3
ул. Горького, 14 (жилой дом)
0,437
0,212
2500,0
4
ул. Пушкина, 87 (частный дом)
0,0136
0,0043
100,0
5
ул. Пушкина, 52 (частный дом)
0,015
0,0015
100,0
6
ул. М. Горького, 10 (административное здание)
0,0203
0,0039
150,0
7
ул. М. Горького, 11 (частный дом)
0,0158
0,0013
100,0
8
ул. Спортивная (спортивное сооружение)
0,38
0,077
400,0
9
ж.д. Кольцово, 50 (жилой дом)
0,0196
0,0037
100,0
По всем потребителям
0,9808
0,3573
3730
Всего на индивидуальные системы отопления и ГВС потребуется перевести 9 потребителей, суммарная среднегодовая нагрузка на которых составляет 0,3573 Гкал/ч. Стоимость данных мероприятий составит 3 730 тыс. руб.
В результате отключения котельной "Новая" ОАО "БЭМЗ" потребуется переключить потребителей, находящихся в промышленной зоне и запитанных от магистральной теплосети, на теплоснабжение и ГВС от производственной котельной.
Таблица 91
Потребители котельной "Новая", запитанные
от магистральной сети в промышленной зоне
№ п/п
Потребитель
Максимальная нагрузка, Гкал/ч
1
Боровая, 96
0,1742
2
Боровая, 94
0,2017
3
Боровая, 98
0,19964747
4
ООО "Спектр"
0,0082
5
Бар "Огниво"
0,0123
6
Боровая, 99
0,0389
7
Боровая, 102
0,2051
8
Боровая, 100
0,1678
9
БЭМТ
0,2441
10
МУП КБУ "Здоровье"
0,086703452
11
Созвездие тельца
0,0342
12
ЧП Волков
0,03227
13
ЧП Попов
0,01153
14
ЧП Волков
0,03227
15
ЧП Коротков
0,0337
16
ООО "Аргумент"
0,03361
17
МУЦ ЖКХ
0,1333
18
ООО "РОССО"
0,0922
19
ЗАО "Бердск"
0,05106
20
Склад
0,01
21
СКИФ
0,06019
22
Тс-с
0,21545
23
ЧП Дарий
0,015
24
ИП Бибко
0,01347
25
Ф КНС
0,01332
26
стадион "Авангард"
0,0732
27
Манеж
0,0193
28
Локомот. депо
0,042
29
Стоянка дор. техники
0,05521
30
Мастерская, ОГОУ НПО
0,012522664
31
ОГОУ НПО пл. 38
0,29330936
32
Прасолов
0,01
33
Орехи
0,008286262
34
Ар, склад, к. 97
0,007109135
35
Склад металл. к. 76
0,0165
36
Склад металлов, к. 92
0,0308
37
ЦМС
0,44949
38
ИП Овчинников
0,024
39
Гараж
0,066
40
Административное здание
0,007109135
41
РОСТО
0,001319386
42
КПП
0,0054
43
Хлораторная
0,042
44
Склад реагентов
0,09
45
СКО
0,198
46
Насосн. станц. 2-го под.
0,066
47
Пож. депо
0,0698
48
ИП Куденков
0,00976
49
ИП Ковальчук
0,00117
Итого по всем потребителям
3,718506864
5.2.4. Необходимый объем инвестиций для
строительства котельных в узлах ЦТП
В рамках данного варианта развития системы теплоснабжения г. Бердска потребуется строительство 40 котельных на узлах расположения 59 ЦТП.
Таблица 92
Объем инвестиций в строительство котельных вместо ЦТП
№ п/п
Котельная
Установленная мощность, Гкал/ч
Объем инвестиций, млн. руб.
Стр-во, оборудование и монтаж
Водоснабжение
Газоснабжение
Перекладка теплосетей
Всего
Котельная "ТГК-1"
1
ЦТП 8б
3,5
13,6
3,75
7,2
-
24,55
2
ЦТП в/ч 64655
9,3
30,9
1,8
4,1
3,8
40,6
3
ЦТП 1в
20,5
65,1
2,76
5,3
-
73,16
4
ЦТП 12б
4,0
15,22
0,9
2,12
0,554
18,794
5
ЦТП 15б
6,3
21,1
1,95
7,9
1,1
32,05
6
ЦТП 2б
3,5
13,6
-
1,05
0,73
15,38
7
ЦТП 9б
2,5
11,0
1,35
1,9
0,33
14,58
8
ЦТП 9в
5,8
21,1
0,6
5,0
-
26,7
9
ЦТП 21б
12,4
39,2
1,2
19,76
-
60,16
10
ЦТП 40б
3,2
13,0
0,5
5,3
-
18,8
11
ЦТП 41б
2,5
13,5
0,6
4,4
-
18,5
12
ЦТП 11б
5,4
18,2
1
4,2
-
23,4
13
ЦТП МСЧ 129
2,1
10,44
0,25
0,5
-
11,19
14
ЦТП Мичуринский
1,2
8,2
0,3
0,5
-
9,0
15
Пром. зона и пром. пл.
38,0
96,0
-
-
20,666
116,666
Котельная "Вега"
16
ЦТП-18
7,2
23,5
-
-
-
23,5
17
ЦТП-17
6,5
21,2
-
-
-
21,2
18
ЦТП-15
3,5
12,5
-
-
-
12,5
19
ЦТП-14
3,0
11,0
-
-
-
11
20
ЦТП-13
8,0
29,5
-
-
-
29,5
21
ЦТП-8
13,0
46,2
-
-
3,0
49,2
22
ЦТП-7
5,0
16,3
-
-
-
16,3
23
ЦТП-5
4,5
14,7
-
-
1,3
16
24
ЦТП-2
7
22,9
-
-
0,11
23,01
25
ЦТП-22
8,5
27,8
-
-
0,84
28,64
26
ЦТП-23
4,0
13,0
-
-
-
13
27
ЦТП-12
7,5
24,5
-
-
-
24,5
28
ЦТП-1
4,0
14,7
-
-
-
14,7
29
ЦТП-19
3,44
13,7
-
-
-
13,7
Котельная "Новая"
30
ЦТП-10А
16,0
54,0
-
-
-
54
31
ЦТП-9А
7,5
24,5
-
-
-
24,5
32
ЦТП-7а
13,0
45,0
-
-
-
45
33
ЦТП-6а
6,0
19,6
-
-
-
19,6
34
ЦТП-4а
11,0
35,9
-
-
-
35,9
35
ЦТП-5а
7,5
24,5
-
-
1,8
26,3
36
ЦТП-2а
6,0
19,6
-
-
-
19,6
37
ЦТП-3а
7,5
24,5
-
-
-
24,5
38
ЦТП-1а
9,0
29,5
-
-
-
29,5
39
ЦТП "Лесхоз"
1,0
7,0
0,25
0,4
-
7,65
40
ЦТП-8А
11,0
35,9
-
-
-
35,9
По всем котельным
300,84
1001,66
17,21
69,63
34,23
1122,73
5.2.5. Очередность строительства котельных
Мероприятия по строительству котельных вместо ЦТП будут проводиться после модернизации ГРС-5, которая согласно ответу на запрос директора НЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Томск" В.В. Шмонина планируется на 2015 год. Следует отметить, что для котельной в зоне ЦТП-19 (Вега) объемы газового топлива предусмотрены. Подача газа на остальные котельные будет возможна в 2016 г. и будет проводиться в период 2016 - 2028 гг.:
- 2014 г. Строительство и подключение котельной вместо ЦТП-19 (зона действия котельной "Вега" МУП "КБУ");
- 2016 г. Строительство и подключение котельной вместо ЦТП - "Лесхоз" (зона действия котельной "Новая" ОАО "БЭМЗ");
- 2017 г. Строительство и подключение котельной вместо ЦТП в/ч 64655 (зона действия котельной "ТГК-1");
- 2018 г. Строительство и подключение котельной вместо ЦТП 8б (зона действия котельной "ТГК-1");
- 2019 - 2028 гг. Строительство и подключение оставшихся 36 котельных в зоне действия котельных "ТГК-1", "Вега" и "Новая".
5.2.6. Сокращение протяженности обслуживаемых сетей
Протяженность сетей теплоснабжения в зоне действия "ТГК-1" составляет 43 346 м, в том числе:
- всего магистральных сетей - 20 409 м;
- всего внутриквартальных сетей - 22 937 м.
Установка блочно-модульных газовых котельных в зоне действия котельной ООО "ТГК-1" позволит отказаться от обслуживания 14 513 м магистральных теплосетей.
Общая протяженность сетей составит 28 833 м, в том числе:
- всего магистральных сетей - 5 896 м;
- всего внутриквартальных сетей - 22 937 м.
Протяженность сетей теплоснабжения в зоне действия котельной "Новая" ОАО "БЭМЗ" составляет 39 611 м, в том числе:
- всего магистральных сетей - 10 579 м;
- всего внутриквартальных сетей - 29 032 м.
Установка блочно-модульных газовых котельных в зоне действия котельной "Новая" ОАО "БЭМЗ" позволит отказаться от обслуживания 5 634 м магистральных теплосетей.
Общая протяженность сетей составит 33 977 м, в том числе:
- всего магистральных сетей - 4 945 м;
- всего внутриквартальных сетей - 29 032 м.
Протяженность сетей теплоснабжения в зоне действия котельной "Вега" МУП "КБУ" составляет 34 772 м, в том числе:
- всего магистральных сетей - 8 242 м;
- всего внутриквартальных сетей - 26 530 м.
Установка блочно-модульных газовых котельных в зоне действия котельной "Вега" позволит отказаться от обслуживания 4 218 м магистральных теплосетей.
Общая протяженность сетей составит м, в том числе:
- всего магистральных сетей - 4 024 м;
- всего внутриквартальных сетей - 26 530 м.
Прекращение обслуживания 24 365 м магистральных теплосетей существенно снизит тепловые потери, а также позволит направить денежные средства, планируемые на ремонт и реконструкцию данных сетей, на другие нужды.
Основные показатели работы системы теплоснабжения
с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:
МУП "Комбинат бытовых услуг":
- полезный отпуск (реализация) тепловой энергии 2014 г. - 599,319 тыс. Гкал/год;
- полезный отпуск (реализация) тепловой энергии 2019 г. - 629,89 тыс. Гкал/год;
- полезный отпуск (реализация) тепловой энергии 2025 г. - 667,68 тыс. Гкал/год.
Расчет сметы затрат и перспективного тарифа
на 2015 - 2019 годы и на период до 2025 года
На период с 01.01.2014 по 30.06.2014 департаментом по тарифам Новосибирской области приказом № 323-ТЭ от 10.12.2013 утвержден тариф на услуги теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг" для потребителей в сумме 1246,6 руб./Гкал без НДС (1470,9 руб./Гкал с НДС), на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1282,92 руб./Гкал без НДС (1513,85 руб./Гкал с НДС).
Таблица 93
Тариф
на услуги теплоснабжения МУП "КБУ" для потребителей
№ п/п
Наименование статей затрат
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2025 г.
1
Топливо
262 446,38
288 964,9
303 413,15
318 583,80
334 512,99
351 238,64
368 800,57
479 440,75
2
Электроэнергия
49 728,18
46 352,6
48 670,25
51 103,76
53 658,95
56 341,90
59 158,99
76 906,69
3
Холодная вода
5 857,02
4 859,1
5 102,06
5 357,16
5 625,02
5 906,27
6 201,58
8 062,05
4
Канализация
3 295,32
2 692,5
2 827,13
2 968,48
3 116,91
3 272,75
3 436,39
4 467,30
5
Материалы
768,26
487,7
512,09
537,69
564,57
592,80
622,44
809,18
6
Фонд оплаты труда основных рабочих
44 922,80
45 811,6
48 102,18
50 507,29
53 032,65
55 684,29
58 468,50
76 009,05
7
Отчисления на соц. нужды
14 561,04
13 835,1
14 526,86
15 253,20
16 015,86
16 816,65
17 657,48
22 954,73
8
Цеховые расходы
34 896,00
36 921,3
38 767,37
40 705,73
42 741,02
44 878,07
47 121,97
61 258,57
9
Амортизационные отчисления
9 061,64
8 973,0
9 421,65
9 892,73
10 387,37
10 906,74
11 452,07
14 887,70
10
Арендные платежи
777,24
0,00
0,00
11
Прочие расходы, всего
261 145,86
257 415,4
270 286,17
283 800,48
297 990,50
312 890,03
328 534,53
427 094,89
12
Всего прямых затрат
687 459,74
706 313,2
741 628,88
778 710,33
817 645,84
858 528,13
901 454,54
1 171 890,90
13
Общехозяйственные расходы
40 982,40
28 272,3
29 685,92
31 170,21
32 728,72
34 365,16
36 083,42
46 908,44
14
Итого полная себестоимость
728 442,1
734 585,5
771 314,80
809 880,54
850 374,56
892 893,29
937 537,96
1 218 799,34
15
Объем реализации, тыс. Гкал/год
630,4
599,3
605,31
611,37
617,48
623,65
629,89
667,68
16
Себестоимость 1 Гкал
1 155,61
1 225,70
1 274,24
1 324,71
1 377,17
1 431,71
1 488,41
1 825,41
17
Тариф на отпуск 1 Гкал без НДС
1 173,74
1 261,13
1 293,36
1 344,58
1 397,83
1 453,19
1 510,74
1852,79
18
НДС
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
19
Тариф на отпуск 1 Гкал с НДС
1 385,01
1 488,13
1 526,16
1 586,60
1 649,44
1 714,76
1 782,67
2 186,30
20
Рост тарифа
107,44
102,56
103,96
103,96
103,96
103,96
-
За счет проведения запланированных мероприятий, а также реализации мероприятий по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2013 - 2017 годы с 2014 года будет наблюдаться нивелирование возможного роста затрат на основное и резервное топливо при производстве тепловой энергии, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения.
Обоснование финансовой потребности по источникам
МУП "Комбинат бытовых услуг"
Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения г. Бердска в период до 2028 года является замена ЦТП на блочно-модульные газовые котельные.
В соответствии с инвестиционным планом в период с 2014 до 2028 года должны быть выведены из эксплуатации и демонтированы три крупных теплоисточника в виде котельных ООО "ТГК-1", "Новая" и "Вега".
Взамен существующих 59 ЦТП в зоне действия котельных ООО "ТГК-1", "Новая" и "Вега" вводятся 40 блочно-модульных газовых котельных.
Суммарные капиталовложения должны составить 1203,56 млн. руб. в ценах 2013 года (таблица 94), в том числе:
- подключение к инженерным сетям и диагностика технологического состояния - 198,17 млн. руб.;
- строительство и ввод нового оборудования - 1005,39 млн. руб.
При строительстве блочно-модульных газовых котельных в узлах ЦТП основной экономический эффект достигается при производстве тепловой энергии вследствие снижения удельных расходов топлива, затрат на производственный персонал и прочих статей затрат. Соответственно, за счет прибыли от реализации тепловой энергии должно обеспечиваться от 60 до 80% от общего объема инвестиций в строительство блочно-модульных газовых котельных.
Капиталовложения в новое оборудование обеспечиваются за счет инвесторов, газоснабжение - за счет бюджета города, областного бюджета и привлеченных средств, тепло- и водоснабжение - за счет бюджета города. Строительство котельной на месте ЦТП-19 ("Вега") обеспечивается за счет ТСЖ "Изумрудный" и ИП Беляев А.А.
Таблица 94
Объем капиталовложений в строительство котельных
на узлах ЦТП в период до 2028 года, млн. руб.
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 - 2028 гг.
Оборудование, строительно-наладочные и монтажные работы
13,7
7,0
30,9
13,6
940,19
Строительство инженерных коммуникаций и диагностика технологического состояния
19,98
19,99
19,28
28,2
10,95
99,77
Всего капитальных затрат (в ценах 2013 г.)
33,68
19,99
26,28
59,1
24,55
1039,96
Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельных МУП "КБУ":
1. Степень износа основных фондов котельного оборудования велика, но капитально отремонтированное оборудование работает стабильно и безаварийно.
2. Состояние сетей отопления нуждается в серьезной реконструкции и капитальном ремонте в течение ближайших нескольких лет, чтобы исключить вероятность частого выхода из строя при их эксплуатации.
3. Система теплоснабжения не полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- качество;
- экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели - это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей.
Качество. Качество услуг теплоснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.
Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей присутствуют.
Экологичность. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.
Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.
Анализ системы теплоснабжения котельной "ТГК-1" показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но работает стабильно и безаварийно.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в ближайшие годы будут направлены на увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения КПД котельных и за счет снижения потерь, на оптимизацию ведения режимов теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат, на обеспечение нормативного качества системы учета теплоснабжения, а также на создание технических условий для подключения новых потребителей.
ООО "Коммунальщик"
Согласно предоставленным данным, предприятие не участвует в действующих муниципальных и краевых программах, в рамках которых осуществляется финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей и источников тепловой энергии и ГВС.
Предприятие также не имеет собственных инвестиционных программ.
Основные показатели работы системы теплоснабжения
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:
ООО "Коммунальщик":
- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. - 8,988 Гкал/год;
- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 0,88 Гкал/год;
- полезный отпуск (реализация) тепловой энергии 2025 г. - 8,9 Гкал/год.
Расчет сметы затрат и перспективного тарифа
на 2013 - 2017 годы и на период до 2025 года
На 01.01.2013 департаментом по тарифам Новосибирской области приказом № 370-ТЭ от 01.11.2012 утвержден тариф на услуги теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" для потребителей в сумме 1319,7 руб./Гкал без НДС <1>.
Таблица 95
Тариф на услуги теплоснабжения
ООО "Коммунальщик" для потребителей
№ п/п
Показатели
Факт 2011 г.
2013 - 2014 гг.
2014 - 2015 гг.
2015 - 2016 гг.
2016 - 2017 гг.
1
Объем реализации услуг, тыс. Гкал
8,720
8,365
8,389
8,423
8,445
Финансовые потребности для реализации производственной программы
2
Топливо
4 440,9
4 662,9
4 896,1
5 140,9
5 397,9
3
Электроэнергия
-
-
-
-
-
4
Холодная вода
-
-
-
-
-
5
Канализация
-
-
-
-
-
6
Материалы
100,8
115,9
133,3
153,3
176,3
7
Услуги производственного характера
983,2
889,6
804,9
728,3
659,0
8
Фонд оплаты труда основных рабочих
370,0
399,6
431,6
466,1
503,4
9
Отчисления на соц. нужды
109,6
118,4
127,8
138,1
149,1
10
Цеховые расходы
-
-
-
-
11
Амортизационные отчисления
8,0
8,8
9,7
10,6
11,7
12
Арендные платежи
-
-
-
-
-
13
Прочие расходы, всего
3 843,9
4 068,9
4 307,1
4 559,3
4 826,3
14
Транспортные расходы
-
-
-
-
-
15
Налоги
-
-
-
-
-
16
Услуги вневедомственной охраны
-
-
-
-
-
17
Подготовка кадров
-
-
-
-
-
18
Связь
-
-
-
-
-
19
Оплата льготного проезда работников
-
-
-
-
-
20
Охрана труда и ТБ
-
-
-
-
-
21
Прочие
-
-
-
-
-
22
Всего прямых затрат
9 856,4
10 264,1
10 710,5
11 196,6
11 723,7
23
Общехозяйственные расходы
922,1
1 060,4
1 219,5
1 402,4
1 612,7
24
Итого полная себестоимость
10 778,4
11 324,5
11 930,0
12 599,0
13 336,4
25
Необоснованные расходы пред. периода
-
-
-
-
-
26
Прибыль
729,4
781,4
1 060,4
1 357,1
1 635,6
27
Рентабельность
6,8%
6,9%
8,9%
10,8%
12,3%
28
ИТОГО затраты
10 778,4
11 324,5
11 930,0
12 599,0
13 336,4
29
Себестоимость 1 Гкал
1 236,1
1 353,8
1 422,1
1 495,8
1 579,2
30
Тариф на отпуск 1 Гкал, без НДС
1 319,7
1 447,2
1 548,5
1 656,9
1 772,9
31
Инвест. составляющая в тарифе, всего
-
-
242,8
260,9
279,9
32
Тариф с инвест. составляющей, без НДС
-
-
1 577,4
1 687,9
1 806,0
Таблица 96
Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения
ООО "Коммунальщик" для потребителей, получающих тепловую
энергию на коллекторах предприятия в 2013 - 2025 гг.
№ п/п
Показатели
Средний за 2013 г.
Средний за 2014 г.
Средний за 2015 г.
Средний за 2016 г.
Средний за 2017 г.
2025 г.
1
Объем реализации услуг, тыс. Гкал
8,543
8,377
8,406
8,434
8,496
8,9
Финансовые потребности для реализации производственной программы
2
Топливо
4 551,90
4 779,50
5 018,50
5 269,40
5 532,87
6 117,50
3
Электроэнергия
-
-
-
-
-
-
4
Холодная вода
-
-
-
-
-
-
5
Канализация
-
-
-
-
-
-
6
Материалы
108,4
124,6
143,3
164,8
173,04
371,7
7
Услуги производственного характера
936,4
847,3
766,6
693,6
728,28
934,5
8
Фонд оплаты труда основных рабочих
384,8
415,6
448,8
484,7
508,94
803,8
9
Отчисления на соц. нужды
114
123,1
133
143,6
150,78
238,1
10
Цеховые расходы
-
-
-
-
-
-
11
Амортизационные отчисления
8,4
9,2
10,2
11,2
11,76
26,4
12
Арендные платежи
-
-
-
-
-
-
13
Прочие расходы, всего
3 956,40
4 188,00
4 433,20
4 692,80
4 927,44
7 831,30
14
Всего прямых затрат
10 060,20
10 487,30
10 953,60
11 460,20
12 033,11
16 323,30
15
Общехозяйственные расходы
991,2
1 139,90
1 310,90
1 507,50
1 582,88
2 830,20
16
Итого полная себестоимость
11 051,50
11 627,30
12 264,50
12 967,70
13 615,98
19 153,40
17
Необоснованные расходы пред. периода
-
-
-
-
-
-
18
Заложенная прибыль
766,7
920,3
1 207,80
1 495,70
1 570,49
816,2
19
Рентабельность
6,90%
7,90%
9,80%
11,50%
11,53%
4,30%
20
ИТОГО затраты
11 051,50
11 627,30
12 264,50
12 967,70
13 615,98
19 153,40
21
Себестоимость 1 Гкал
1 293,70
1 388,00
1 459,00
1 537,60
1 602,63
2 152,10
22
Тариф на отпуск 1 Гкал без НДС
1 383,50
1 497,90
1 602,70
1 714,90
1 787,48
2 243,80
23
Инвест. составляющая в тарифе, всего
-
121,4
251,8
270,4
283,92
352,6
24
Тариф с инвест. составляющей без НДС
1 383,50
1 512,30
1 632,70
1 746,90
1 820,90
2 283,40
Обоснование финансовой потребности по источникам
ООО "Коммунальщик"
Источники финансирования:
- для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности теплоснабжения г. Бердска в 2013 - 2014 гг., предприятием может быть привлечено денежных средств в размере 1 808,4 тыс. руб., в том числе 121,4 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 1 687,0 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия;
- для реализации мероприятий, направленных на повышение технических и экономических характеристик теплоснабжения г. Бердска в 2015 г., может быть привлечено денежных средств на модернизацию сетей и котельного оборудования - 1 459,7 тыс. руб., в том числе 251,8 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 1 207,8 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия;
- в 2016 г. планируется привлечение денежных средств на модернизацию сетей и оборудования - 1 766,0 тыс. руб., в том числе 270,4 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 1 495,7 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия;
- за период с 2018 по 2025 гг., при сохранении текущей тенденции формирования затрат на производство, на модернизацию сетей и оборудования планируется привлечение еще 9 616,4 тыс. руб., в том числе 1 266,6 тыс. руб. - за счет включения инвестиционной составляющей в тариф по теплоснабжению (инвест. составляющая в тарифе) и 8 349,8 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.
Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной:
1. Степень износа основных фондов котельного оборудования очень небольшая, поэтому оборудование работает стабильно и безаварийно.
2. Состояние сетей отопления позволяет в течение ближайших нескольких лет иметь достаточно высокую надежность при их эксплуатации.
3. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- качество;
- экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели - это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей, которые полностью обеспечены недавней заменой системы.
Качество. Качество услуг теплоснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.
Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.
Экологичность. Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89]. ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.
Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.
Анализ системы теплоснабжения котельной "ТГК-1" показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Работающее оборудование устарело морально, но работает стабильно и безаварийно.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в ближайшие годы могут быть направлены исключительно на увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения КПД котельной, а также на создание технических условий для подключения новых потребителей.
Приложение 3
к решению
Совета депутатов города Бердска
третьего созыва
от 13.11.2014 № 558
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность
Программы для населения
Предполагаемый объем финансирования настоящей Программы составит 4 071 869 тыс. руб., в том числе:
- 2013 - 2017 гг. - 1 963 779 тыс. руб.;
- 2018 - 2025 гг. - 2 108 090 тыс. руб.
По источникам финансирования средства распределены следующим образом:
- инвестиционная составляющая в тарифе - 91 988 тыс. руб.;
- плата за подключение - 289 773 тыс. руб.;
- бюджетные средства - 2 096 999 тыс. руб.;
- собственные средства предприятий коммунального комплекса - 587 719 тыс. руб.;
- частные инвестиции - 1 005 390 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в нижеприведенной таблице.
Таблица 110
Финансовое обеспечение Программы по источникам
реализации инвестиционных проектов
№ п/п
Наименование мероприятий
Источник финансирования
Физический объем
Общая стоимость мероприятия, тыс. руб.
2013 - 2017 гг.
2018 - 2025 гг.
итого 2013 - 2017 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Водозаборно-очистные станции с забором воды из поверхностных источников, подземные водозаборы
1
Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирским водохранилищем, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м, в т.ч.
БС, СС
90 тыс. м3/сутки
11239
6739
-
2239
0
4500
4500
1.1
1-й пусковой комплекс: водоприемные оголовки, самотечные (сифонные) водоводы
СС
2239
2239
-
2239
0
0
0
1.2
2-й пусковой комплекс: водоприемный колодец и насосная станция 1-го подъема; реконструкция сети электроснабжения станции 1-го подъема
БС
9000
4500
-
0
0
4500
4500
2
Строительство водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс. м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирским водохранилищем с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 104,5 м, в т.ч.
БС
90 тыс. м3/сутки
185000
50000
-
0
0
0
50000
135000
2.1
1-й пусковой комплекс: водоприемные оголовки, самотечные (сифонные) водоводы
БС
L - 197 п. м,
д - 1020 мм;
нижний водовод
L - 294 п. м,
д - 1020 мм
75000
50000
-
0
0
0
50000
25000
2.2
2-й пусковой комплекс: водоприемный колодец и насосная станция 1-го подъема; реконструкция сети электроснабжения станции 1-го подъема
БС
110000
-
0
0
0
0
110000
3
Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование расширения водопроводно-очистных сооружений НФС-2 с увеличением общей производительностью станции не менее 65 тыс. м3/сутки воды питьевого качества, не менее 10 тыс. м3/сутки технической воды с параллельной реконструкцией действующих водопроводно-очистных сооружений и станции 2-го подъема НФС-2, в том числе:
БС
65 тыс. м3/сут. питьевой и 10 тыс. м3/сут. технич. воды
56700
15000
-
0
0
0
15000
41700
3.1
1-й пусковой комплекс: сооружения 2-й ступени очистки, система обеззараживания воды на производительность не менее 70 тыс. м3/сутки
БС
22500
5500
-
0
0
0
5500
17000
3.2
2-й пусковой комплекс: резервуарный парк и станция 2-го подъема на производительность не менее 70 тыс. м3/сутки с реконструкцией станции 2-го подъема и резервуаров НФС-2
БС
7700
3500
-
0
0
0
3500
4200
3.3
3-й пусковой комплекс: напорные водоводы 2-го подъема
БС
2д - 800 мм
1500
0
-
0
0
0
0
1500
3.4
4-й пусковой комплекс: реконструкция действующих очистных сооружений НФС-2 под 1-ю ступень очистки производительностью не менее 70 тыс. м3/сутки
БС
21000
5000
-
0
0
0
5000
16000
3.5
5-й пусковой комплекс: система очистки промывных вод
БС
4000
1000
-
0
0
0
1000
3000
4
Расширение водопроводно-очистных сооружений НФС-2 с увеличением общей производительности станции не менее 65 тыс. м3/сутки воды питьевого качества, не менее 10 тыс. м3/сутки технической воды с параллельной реконструкцией действующих водопроводно-очистных сооружений и станции 2-го подъема НФС-2, в том числе:
БС
65 тыс. м3/сут. питьевой и 10 тыс. м3/сут. технич. воды
385000
45000
-
0
0
0
45000
340000
4.1
1-й пусковой комплекс: сооружения 2-й ступени очистки, система обеззараживания воды на производительность не менее 65 тыс. м3/сутки
БС
115000
0
-
0
0
0
0
115000
4.2
2-й пусковой комплекс: резервуарный парк и станция 2-го подъема на производительность не менее 65 тыс. м3/сутки с реконструкцией станции 2-го подъема и резервуаров НФС-2
БС
75000
0
-
0
0
0
0
75000
4.3
3-й пусковой комплекс: напорные водоводы 2-го подъема 2д - 800 мм
БС
45000
45000
-
0
0
0
45000
0
4.4
4-й пусковой комплекс: реконструкция действующих очистных сооружений НФС-2 под 1-ю ступень очистки производительностью не менее 65 тыс. м3/сутки
БС
135000
0
-
0
0
0
0
135000
4.5
5-й пусковой комплекс: система очистки промывных вод
БС
15000
0
-
0
0
0
0
15000
5
Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2:
- замена технологического и насосного оборудования (замена микрофильтров);
- мероприятия энергосбережения (приборный учет ресурсов);
- мероприятия по защите объектов централизованной системы водоснабжения (разработка проекта зон санитарной охраны, ограждение 1-го пояса ЗСО)
СС
10583
10583
-
3170
3778
3635
0
0
6
Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1:
- замена технологического и насосного оборудования (замена микрофильтров, замена насосного оборудования);
- мероприятия энергосбережения (частотное регулирование на станции 2-го подъема);
- мероприятия по защите объектов централизованной системы водоснабжения (разработка проекта зон санитарной охраны)
СС
6637
6637
-
4797
1840
0
0
0
7
Модернизация производственной лаборатории по контролю качества холодной и горячей воды. Аккредитация производственной лаборатории по контролю качества воды
СС
7500
2500
-
0
0
0
2500
5000
8
Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование строительства резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки, в т.ч.
СС
3 тыс. м3/сутки
6600
0
-
0
0
0
0
6600
8.1
1-й этап: подготовка исходных данных, инженерно-геологические изыскания
СС
1600
0
-
0
0
0
0
1600
8.2
2-й этап: проектирование
СС
5000
0
-
0
0
0
0
5000
9
Строительство резервного водозабора для обеспечения водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций производительностью не менее 3 тыс. м3/сутки
БС
3 тыс. м3/сутки
75000
25000
-
0
0
0
25000
50000
Сети водоснабжения
10
Проектирование и строительство водопроводных сетей д - 100 - 300 мм в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения, в т.ч.
Плата за подкл.
д - 100 - 300 мм
101000
89000
-
13500
55000
15000
5500
12000
10.1
Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона Южный
Плата за подкл.
16000
16000
-
4000
4000
4000
4000
0
10.2
Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона Юго-Восточный
Плата за подкл.
1500
1500
-
1500
0
0
0
0
10.3
Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей микрорайона Раздольный
Плата за подкл.
44000
44000
-
6500
37500
0
0
0
10.4
Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей застройки квартала 9 (в границах ул. ул. Комсомольской - Первомайской - Ленина - пер. Ленина)
Плата за подкл.
12500
12500
-
0
7500
5000
0
0
10.5
Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей застройки квартала 18 (в границах ул. ул. К. Маркса - Кирова - Ленина)
Плата за подкл.
9000
9000
-
0
4500
4500
0
0
10.6
Проектирование и строительство водопроводных сетей для подключения потребителей на территории МО г. Бердска
Плата за подкл.
18000
6000
-
1500
1500
1500
1500
12000
11
Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения предлагается кольцевание сетей водоснабжения в районе населенного пункта Мичуринский
СС
Д - 150
L - 1800
1800
1800
-
0
0
0
1800
0
12
Проектирование и монтаж частотного регулирования электроприводов насосного оборудования на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха
СС
331
331
-
0
0
331
0
0
13
Проектирование и монтаж приборного учета воды на насосной станции в Речкуновской зоне отдыха
СС
514
514
-
0
0
514
0
0
14
Модернизация водопровода (замена стальной трубы на полиэтиленовую) по ул. Спортивной от ул. Островского до ул. Пушкина, от ул. Пушкина по ул. Лазурной (п. Мичуринский)
СС
9959
9959
-
2682
7277
0
0
0
15
Модернизация водопроводных вводов (замена стальной трубы на полиэтиленовую) на ЦТП-22, Северный, 6б
СС
5064
5064
-
0
0
5064
0
0
16
Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне Северный (замена стальной трубы на полиэтиленовую)
СС
3353
3353
-
0
0
3353
0
0
17
Проектирование и строительство повысительной насосной станции на территории войсковой части города Бердска
СС
15000
5500
-
0
0
0
5500
9500
18
Модернизация системы горячего водоснабжения
СС
17260
17260
-
1750
5170
5170
5170
0
18.1
Частичная замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на ЦТП от котельной № 1, 2, 3
СС
10260
10260
-
0
3420
3420
3420
0
18.2
Установка регулирующих клапанов на ГВС и ЦТП от котельной ТГК 1, КБУ
СС
7000
7000
-
1750
1750
1750
1750
0
Итого по разделу ВОДОСНАБЖЕНИЕ
898540
294240
-
28138
73065
33067
159970
604300
Водоотведение
Канализационные насосные станции
1
Подготовка исходных данных и проектирование реконструкции объектов в составе главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой насосного оборудования на современные аналоги, внедрение системы автоматизации управления, мероприятия по энергосбережению
СС
4629
4629
-
0
0
4629
0
0
2
Модернизация и техническое перевооружение главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой технологического и насосного оборудования на современные аналоги, автоматизация систем управления технологическими процессами, мероприятия энергосбережения, перевод станции на 1-ю категорию надежности по электроснабжению, в т.ч. <1>
СС
6305
6305
-
3363
1953
989
0
0
3
Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС "Шадриха", КНС "Речкуновская", КНС-44, КНС-1,2 в п. Светлый с заменой насосного оборудования на современные аналоги <2>
СС
1101
1101
-
537
564
0
0
0
Сети водоотведения
4
Монтаж приборов учета сточных вод города Бердска
СС
1288
1288
-
1288
0
0
0
0
5
Корректировка проекта на строительство 2-й нитки напорного канализационного коллектора Бердск - Академгородок (приведение проектных решений в соответствие с действующими нормами и стандартами, применение современных материалов и технологий производства работ)
СС
2390
2390
-
2390
0
0
0
0
6
Продолжение строительства 2-й нитки напорного канализационного коллектора Бердск - Академгородок (участок от ПК 6 + 47 до ПК 27 + 26.5)
8085 - СС
45815 - БС
53900
53900
-
26810
13545
13545
0
0
7
Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование строительства дублирующего канализационного коллектора от микрорайона г. Бердска до ул. М. Горького, 14 <3>
СС
4068
4068
-
0
0
4068
0
0
8
Строительство дублирующего канализационного коллектора от микрорайона г. Бердска до ул. М. Горького, 14, в т.ч. <4>
БС
210000
11500
-
0
0
0
11500
198500
9
Модернизация участка канализационного коллектора в пер. Краснофлотском до ул. Советской
СС
4826
4826
-
0
4826
0
0
0
10
Реконструкция камеры гашения напора (КГН) на напорном канализационном коллекторе от КНС-4
СС
2201
2201
-
0
2201
0
0
0
11
Проектирование и строительство канализационных сетей д - 100 - 300 мм в целях обеспечения подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, в т.ч. <5>
Плата за подкл.
39500
39500
-
1500
13500
11000
13500
0
11.1
Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения потребителей застройки квартала 9 (в границах ул. ул. Комсомольской - Первомайской - Ленина - пер. Ленина)
Плата за подкл.
12500
12500
-
0
7500
5000
0
0
11.2
Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения потребителей застройки квартала 18 (в границах ул. ул. К. Маркса - Кирова - Ленина)
Плата за подкл.
9000
9000
-
0
4500
4500
0
0
11.3
Проектирование и строительство канализационных сетей для подключения потребителей на территории МО г. Бердска
Плата за подкл.
18000
18000
-
1500
1500
1500
13500
0
12
Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных, проектирование реконструкции канализационного коллектора по ул. Первомайской от ул. Ленина до ул. Вокзальной <6>
СС
7500
7500
-
0
0
0
7500
0
13
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайской от ул. Ленина до ул. Вокзальной <7>
БС
120000
0
-
0
0
0
0
120000
14
Модернизация уличных, внутриквартальных, магистральных канализационных сетей д - 100 - 500 мм путем замены участков труб с применением современных материалов и способов прокладки труб <8>
СС
15000
3500
-
0
0
0
3500
11500
Итого по разделу ВОДООТВЕДЕНИЕ
472708
142708
-
35888
36589
34231
36000
330000
Теплоснабжение
Строительство блочно-модульных локальных котельных
Частные инвестиции, БС
40 локальных котельных суммарной установленной мощностью 300,84 Гкал/ч
1203560
139050
-
33680
19990
26280
59100
1064,51
Оборудование, строительно-наладочные и монтажные работы
Частные инвестиции
1005390
51600
-
13700
0
7000
30900
953790
Строительство инженерных коммуникаций и диагностика технологического состояния тепловых сетей
БС
198170
87450
-
19980
19990
19280
28200
110720
Итого по теплоснабжению
1203560
139050
-
33680
19990
26280
59100
1064510
4
Электроснабжение
Строительство
4.1
Строительство РП-2 г. Бердска и питающей ЛЭП 10 кВ ПС "Морозовская" - РП-2 г. Бердска в г. Бердске, граница п. Новый, п. Светлый
Плата за присоединение
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.2
Строительство РП-3 г. Бердска, питающей ЛЭП 10 кВ ПС "Морозовская" - РП-3 г. Бердска, ВЛ 10 кВ до садового общества. ВЛ 10 кВ до врезки з ф-209 в г. Бердске, граница п. Новый, п. Светлый
Плата за присоединение
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.3
Замена провода А-70 ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ "Бердская" до РП-2 Бердска (оп. 77-83 - 427 м)
Плата за присоединение
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.4
Строительство КЛ-10 кВ ПС "БЭМЗ" - РП-4 (для ОТП 64 2-кв. домов в р-не СНТ "Ветеран")
Плата за присоединение
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
Итого п/п
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
Капитальный ремонт
4.9
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-1051
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.10
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-305
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.11
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-4 Седова
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.12
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-1 Краснофлотская
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.13
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-2 Радищева
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.14
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-209
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.15
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф-510
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.16
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-1 Радищева
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.17
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-3 Советская
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.18
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-144 ф-1 Фрунзе
Надбавка к тарифу
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
4.19
Замена светильников РКУ на ЖКУ, замена голого провода на СИП в г. Бердске
Местный бюджет
57,7 км
19100
14981
3241
4359
3842
3539
0
4119
Итого п/п
19100
14981
3241
4359
3842
3539
0
4119
Итого по электроснабжению, п/п
82585
49278
9422
15491
15314
9052
0
33307
5
Газоснабжение
Модернизация
5.1
Строительство необходимого количества ГВД
Федеральный и областной бюджеты
233340
195855
21500
86785
43785
43785
0
37485
5.2
Обеспечение технической возможности газификации жилых домов индивидуального жилищного фонда, строительство необходимого количества ГНД
Привлеченные средства, областной и городской бюджеты
113773
90225
12307
27022
25448
25448
0
23548
Итого по газоснабжению, п/п
347113
286080
33807
113807
69233
69233
0
61033
6
Захоронение (утилизация) ТБО
6.1
Приобретение спец. техники, в т.ч.:
-
17030,0
12130,0
4900,0
5230,0
2000,0
0
0
4900,0
6.1.1
Бульдозер ТМ 10.0 ГСТ15
МБ
1 ед.
4900,0
4900,0
4900,0
0
0
0
0
0
6.1.2
Самосвал КамАЗ-4528
Надбавка к тарифу
1 ед.
1880,0
1880,0
0
1880,0
0
0
0
0
6.1.3
Автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 (КамАЗ-43253)
МБ
1 ед.
3350,0
3350,0
0
3350,0
0
0
0
0
6.1.4
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626
МБ
1 ед.
2000,0
2000,0
0
0
2000,0
0
0
0
6.1.5
Бульдозер ТМ 10.0 ГСТ15
МБ
1 ед.
4900,0
0
0
0
0
0
0
4900,0
6.2
Сооружение летнего водопровода
Надбавка к тарифу
н.д.
430,0
430,0
0
430,0
0
0
0
0
6.3
Строительство павильона скважины, оформление технической документации, ввод в эксплуатацию и др.
Надбавка к тарифу
н.д.
600,0
600,0
0
0
450,0
150,0
0
0
6.4
Устройство поясов санитарно-защитной зоны, установка ограждения СЗЗ
Надбавка к тарифу
н.д.
150,0
150,0
0
0
0
150,0
0
0
6.5
Восстановление ограждения полигона
Надбавка к тарифу
н.д.
2000,0
900,0
0
0
0
900,0
0
1100,0
6.6
Реконструкция ванны поста дезинфекции
СС
н.д.
60,0
60,0
60,0
0
0
0
0
0
6.7
Приобретение автовесов (типа ВСА-Р40000-6)
Надбавка к тарифу
н.д.
360,0
360,0
0
360,0
0
0
0
0
6.8
Оформление технической документации на объект незавершенного строительства административно-бытового корпуса с гаражным боксом (АБК, гараж), ввод в эксплуатацию и др.
Надбавка к тарифу
н.д.
160,0
160,0
0
160,0
0
0
0
0
6.9
Благоустройство прилегающих к АБК территорий, включая строительство крытой площадки 200 м кв. (временной стоянки спецтехники)
Надбавка к тарифу
н.д.
1400,0
0
0
0
0
0
0
1400,0
6.10
Строительство инженерных коммуникаций (электрические и тепловые сети, водопровод и канализация) для объектов капитального строительства на территории полигона
МБ
н.д.
4000,0
4000
0
2000,0
1000,0
1000,0
0
0
6.11
Рекультивация полигона
Надбавка к тарифу
н.д.
2540,0
0
0
0
0
0
0
2540,0
6.12
Выделение земельного участка на расширение границ полигона ТБО, изготовление и согласование проектно-сметной документации (включая подготовку и проведение государственной экологической экспертизы), строительство объектов полигона (дорога, ограждение, карты, инженерные сети и др.)
МБ
н.д.
5000,0
0
0
0
0
0
0
5000,0
Итого по захоронению (утилизации) ТБО, п/п
-
-
33730,0
18790
4960
8180
3450
2200
0
14940
7
Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях
7.1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
Местный, областной, федеральный бюджеты, внебюджетные средства
721917,5
721917,5
243847,5
152800
155800
169470
0
0
7.2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Надбавка к тарифу, собственные средства
164935,0
164935,0
67691,0
57848
19708
19688
0
0
7.3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций
Местный, областной бюджеты
146780,0
146780,0
73030,0
36600
26800
10350
0
0
Итого по реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях, п/п
1033632,5
1033632,5
384568,5
247248
202308
199508
0
0
ВСЕГО, в том числе
4071869
1963779
432757,5
482432
419949
373571
255070
2108090
БС - бюджетные средства
2096999
1039287
230776
258921
191339
179052
179200
1057712
СС - собственные средства
587719
555119
155829
130235
118058
125027
25970
32600
Надбавка к тарифу
91988
86948
33846
31754
10304
11044
0
5040
Плата за техническое присоединение
289773
230825
12307
47822
100248
51448
19000
58948
Частные инвестиции
1005390
51600
13700
0
7000
30900
953790
Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов:
Таблица 111
Динамика уровней перспективных тарифов на период
2013 - 2017 гг. и до 2025 г., руб. с НДС
№ п/п
Коммунальные услуги
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2025 г.
1
Водоснабжение МУП "КБУ"
15,81
16,62
17,47
18,09
18,74
19,41
23,24
2
Водоотведение МУП "КБУ"
24,58
25,83
27,15
28,18
29,25
30,36
36,84
3
Утилизация ТБО
43,89
48,68
54,02
59,86
61,1
61,4
63,90
4
Теплоснабжение МУП "Комбинат бытовых услуг"
1488,13
1526,16
1586,60
1649,44
1714,76
1782,67
2186,30
5
Теплоснабжение ООО "Коммунальщик"
1512,30
1632,70
1746,90
1820,90
1893,7
1969,5
2283,40
6
Электроснабжение ОАО "РЭС" <9>
3,02
3,23
3,42
3,63
3,81
3,96
4,53
7
Газоснабжение МУП "Городские инженерные системы" <10>
4 814,3
5 265,4
5716,5
5915,7
6093,2
6397,8
8 003,2
Как видно из таблицы, ежегодный рост тарифов не превышает допустимого значения. Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.
------------------------------------------------------------------