Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 26.03.2014 N 1072 "Об отчете о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007 - 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 429"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2014 г. № 1072

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. НОВОСИБИРСКА
"ГОРВОДОКАНАЛ" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ" НА 2007 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.11.2006 № 429

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:
1. Утвердить отчет о реализации инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007 - 2013 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 913, от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010 № 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733) (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И.В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Н.Н.БОЛТЕНКО





Приложение
к решению
Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.03.2014 № 1072

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г.
НОВОСИБИРСКА "ГОРВОДОКАНАЛ" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ" НА 2007 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.11.2006 № 429
(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
05.03.2008 № 913, ОТ 28.10.2009 № 1399, ОТ 22.12.2010 № 233,
ОТ 21.12.2011 № 504, ОТ 28.11.2012 № 733)

Инвестиционная Программа муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007 - 2013 годы (далее - Программа) утверждена решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.03.2008 № 913, от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010 № 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:
развитие систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства;
увеличение мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска;
обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Новосибирска;
обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Новосибирска и реки Оби.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение срока службы их элементов;
создание резервной пропускной способности системы водоснабжения;
организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;
снижение сброса загрязняющих веществ в реку Обь.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Основные направления реализации Программы

2.1. Увеличение производительности систем водоснабжения и водоотведения - выполнено.
2.2. Увеличение протяженности сетей водоснабжения и сетей водоотведения - выполнено.
2.3. Повышение надежности работы канализационных насосных станций - выполнено.
2.4. Решение проблемы утилизации осадков методом депонирования - выполнено.

3. Механизм реализации и контроль
за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществлялась муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "Горводоканал" (далее - МУП г. Новосибирска "Горводоканал") в объемах финансовых средств, полученных за счет надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска.
Мониторинг выполнения Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Информация о выполнении Программы ежеквартально и по итогам года направлялась МУП г. Новосибирска "Горводоканал" в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

4. Оценка эффективности и результаты реализации Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволили достичь следующих результатов:
обеспечить население питьевым водоснабжением надлежащего качества и в необходимых объемах;
снизить удельную массу сбрасываемых загрязнений в реку Обь на 20%;
улучшить экологическую ситуацию;
сократить удельный расход электроэнергии на 5%;
снизить нерациональные расходы и потери воды с 25 до 22%.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет собственных средств МУП г. Новосибирска "Горводоканал", полученных за счет надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с таблицей.

Таблица

№ п.
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, млн. рублей
Процент, %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всего
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Надбавка к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению
255,10/
167,47
255,10/
214,16
255,10/
353,76
255,10/
150,31
255,10/
213,16
221,10/
227,13
0,00/
0,00
1496,60/
1325,99
88,60
2
Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения
414,50/
248,61
632,20/
344,31
124,06/
112,64
208,90/
317,52
162,70/
624,00
63,00/
112,39
422,00/
457,64
2027,36/
2217,11
109,36
ИТОГО:
669,60/
416,08
887,30/
558,47
379,16/
466,40
464,00/
467,83
417,80/
837,16
284,10/
339,52
422,00/
457,64
3523,96/
3543,10
100,54

Реализация задач и выполнение Программы позволили достичь результатов, указанных в приложении.





Приложение
к отчету
о реализации инвестиционной Программы
муниципального унитарного предприятия
г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие
систем водоснабжения и водоотведения" на
2007 - 2013 годы, утвержденной решением
городского Совета Новосибирска от 27.11.2006
№ 429 (в редакции решений Совета депутатов
города Новосибирска от 05.03.2008 № 913,
от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010 № 233,
от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733)

ОТЧЕТ
о реализации инвестиционной Программы муниципального
унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал"
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на
2007 - 2013 годы, утвержденной решением городского
Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429 (в редакции
решений Совета депутатов города Новосибирска от
05.03.2008 № 913, от 28.10.2009 № 1399, от 22.12.2010
№ 233, от 21.12.2011 № 504, от 28.11.2012 № 733)

№ п.
Мероприятие
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, млн. рублей
Результат и оценка эффективности исполнения мероприятия
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всего
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт
План/факт (процент исполнения, %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Объекты водоснабжения
1.1
Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки
Плата за подключение
80,00/
1,70
162,00/
85,99
40,00/
37,41
69,70/
109,89
56,50/
262,77
4,00/
72,98
-
412,20/
570,74
(138,46)
Выполнено
1.2
Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5
Надбавка к тарифам
71,70/
30,80
40,00/
65,86
15,30/
10,73
36,00/
15,78
-/5,19
-
-
163,00/
128,36
(78,75)
Выполнено
1.3
Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 (внешние коммуникации, первая очередь)
Надбавка к тарифам
10,00/
1,80
42,00/
12,70
2,20/
13,23
20,00/
1,37
4,00/
7,50
4,00/-
-
82,20/
36,60
(44,53)
Выполнено
1.4
Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5
Надбавка к тарифам
30,00/
9,70
-/11,90
-/0,08
-
-
-
-
30,00/
21,68
(72,27)
Выполнено
1.5
Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5
Надбавка к тарифам
-
50,00/
1,50
99,50/
195,45
51,20/
22,07
44,00/
30,72
81,10/
82,89
-
325,80/
332,63
(102,10)
Выполнено
1.6
Строительство водовода Верхней зоны Д 1000 мм, для обеспечения водоснабжения жилого района Родники
Плата за подключение
80,00/
38,30
60,00/
54,84
1,55/
1,88
3,00/
2,57
-/7,95
-/1,47
50,00/
61,03
194,55/
168,04
(86,37)
Выполнено
1.7
Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5. Техническое перевооружение хлораторной на насосно-фильтровальной станции № 5
Надбавка к тарифам
20,00/
4,20
20,00/
19,02
20,00/
31,00
44,80/
36,25
96,80/
35,53
44,80/
108,40
-
246,40/
234,40
(95,13)
Выполнено
1.8
Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск, Д 1000 мм, протяженностью 180 м
Плата за подключение
-
-/5,50
14,70/
12,91
-
-
-
-
14,70/
18,41
(125,24)
Выполнено
1.9
Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км
Плата за подключение
-
0,40
20,00/
21,31
2,40/
2,28
-
8,00/-
9,00/
0,01
22,00/
64,88
61,40/
88,88
(144,76)
Выполнено
1.10
Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км
Надбавка к тарифам
10,30/
20,20
-/14,50
-
-
-
-
-
10,30/
34,70
(336,89)
Выполнено
1.11
Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км
Надбавка к тарифам
-/17,00
-/1,30
15,00/-
-
-
-
-
15,00/
18,30
(122,00)
Выполнено
1.12
Строительство водовода для микрорайона Зеленая Долина в Первомайском районе Д 150 мм, протяженностью 1,1 км
Плата за подключение
-
-
-
-
8,00/
12,56
-
-
8,00/
12,56
(157,00)
Выполнено
1.13
Строительство водовода по ул. Зеленодолинской Д 150 мм, протяженностью 3,2 км
Плата за подключение
-
-
-
3,00/-
7,00/
3,51
3,00/
1,82
-
13,00/
15,33
(117,92)
Выполнено
1.14
Строительство водопровода поселка Мочище Д 225 мм, протяженностью 10 км
Плата за подключение
-
-
-
-
-
-
38,00/
45,03
38,00/
45,03
(118,50)
Выполнено частично <1>
1.15
Строительство водопровода жилого района по ул. Березовой (вторая очередь) от ул. Одоевского до повысительной насосной станции 2Д 300 мм, протяженностью 1,0 км, Д 150 мм, протяженностью 0,25 км и повысительной насосной станции Первомайской зоны № 3
Плата за подключение
-
-
-
-
-
-
42,50/
22,52
42,50/
22,52
(52,99)
Выполнено частично <1>

Итого по разделу 1:

302,00/
124,10
394,00/
294,42
210,65/
304,97
227,70/
187,93
224,30/
365,73
145,90/
277,57
152,50/
193,46
1 657,05/
1 748,18
(105,50)

2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения
2.1
Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм (выбор трассы)
Надбавка к тарифам
-
-
-/0,09
-/0,57
-/1,44
1,40/-
-
1,40/
2,10
(150,00)
Выполнено
2.2
Проектирование водовода Ереснинской площадки
Плата за подключение
-
-
-
-
8,00/
9,05
1,00/-
-
9,00/
9,05
(100,56)
Выполнено
2.3
Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки
Надбавка к тарифам
10,00/
0,20
-/2,40
-/1,67
-/2,67
7,20/
6,72
-/3,56
-/-
17,20/
17,22
(100,12)
Выполнено
2.4
Проектирование водозабора подземных вод
Плата за подключение
-/0,80
15,00/-
-
-
-/0,49
5,00/
0,02
32,50/-
52,50/
1,31
(2,50)
Выполнено частично <2>
2.5
Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске (выбор трассы)
Надбавка к тарифам
-/0,10
-
-
-
-
0,10/-
-
0,10/
0,10
(100,00)
Выполнено
2.6
Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемском Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км
Плата за подключение
-
-/0,10
0,10/
0,42
-
-
-
-/0,12
0,10/
0,64
(640,00)
Выполнено
2.7
Проектирование водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км
Плата за подключение
-/0,10
1,00/
0,30
-/0,13
-
-
-
-
1,00/
0,53
(53,00)
Выполнено

Итого по разделу 2:

10,00/
1,20
16,00/
2,80
0,10/
2,31
-/3,24
15,20/
17,70
7,50/
3,58
32,50/
0,12
81,30/
30,95
(38,07)


Итого по разделам 1, 2:

312,00/
125,30
410,00/
297,22
210,75/
307,28
227,70/
191,17
239,50/
383,43
153,40/
281,15
185,00/
193,58
1 738,35/
1 779,13 (102,35)

3. Объекты водоотведения
3.1
Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска
Плата за подключение
-/16,40
30,00/
25,70
16,50/-
10,00/
32,27
-
-
-
56,50/
74,37
(131,63)
Выполнено
3.2
Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска (реконструкция контактного резервуара)
Надбавка к тарифам
-
30,00/-
25,00/
23,83
-/0,24
-
-

55,00/
24,07
(43,76)
Выполнено
3.3
Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км
Плата за подключение
44,50/
73,50
75,50/
59,60
-
-
-
-
-
120,00/
133,10
(110,92)
Выполнено
3.4
Строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки, подводящего коллектора и напорных коллекторов
Плата за подключение
40,00/
10,09
30,00/
9,53
5,10/
5,68
5,20/
4,97
3,00/
2,73
3,00/
11,91
45,00/
144,52
131,30/
189,43
(144,27)
Выполнено частично <3>
3.5
Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км
Надбавка к тарифам
40,00/
37,40
-/24,80
-
-
-
-
-
40,00/
62,20
(155,50)
Выполнено
3.6
Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км
Плата за подключение
75,00/
0,60
170,00/
0,10
25,80/
24,95
102,00/
151,50
68,00/
319,46
27,00/-
102,00/-
569,80/
496,61
(87,16)
Выполнено
3.7
Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км
Плата за подключение
20,00/
37,52
30,00/
6,54
-
-
-
-
-
50,00/
44,06
(88,12)
Выполнено
3.8
Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 400 - 600 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь)
Плата за подключение
45,00/
6,10
-/23,50
9,00/
14,13
6,00/
5,60
-/2,64
-
-
60,00/
51,97
(86,62)
Выполнено
3.9
Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии
Надбавка к тарифам
-
10,00/
3,00
0,30/
0,40
-
34,00/
41,92
10,00/
0,96
-
54,30/
46,28
(85,23)
Выполнено
3.10
Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций
Надбавка к тарифам
9,00/
15,30
9,00/
16,10
6,00/
5,36
-/1,46
-
-
-
24,00/
38,22
(159,25)
Выполнено
3.11
Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях
Надбавка к тарифам
2,00/
3,20
2,00/
2,10
3,30/
2,15
1,40/-
-
-
-
8,70/
7,45 (85,63)
Выполнено
3.12
Строительство площадок депонирования осадков
Плата за подключение
20,00/
61,70
36,70/
46,30
-/4,69
-/3,16
-/0,45
-/6,30
60,00/
71,72
116,70/
194,32
(166,51)
Выполнено
3.13
Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска
Надбавка к тарифам
5,00/
8,70
5,00/
0,60
15,00/
2,22
10,00/
6,01
10,00/
3,25
2,10/
2,90
-
47,10/
23,68
(50,28)
Выполнено
3.14
Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска
Надбавка к тарифам
13,30/
11,40
26,70/
23,90
5,88/
6,30
-
-
-
-
45,88/
41,60
(90,67)
Выполнено
3.15
Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка)
Надбавка к тарифам
13,80/
6,67
20,40/
13,58
16,10/
24,40
18,70/
45,40
29,10/
61,36
38,00/
2,55
-
136,10/
153,96
(113,12)
Выполнено
3.16
Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска
Надбавка к тарифам
-
-
31,10/
35,02
73,00/
18,49
30,00/
19,53
37,00/
25,87
-
171,10/
98,91
(57,81)
Выполнено
3.17
Строительство коллектора жилых районов по ул. Березовой (вторая очередь) Д 500 мм, протяженностью 0,62 км
Плата за подключение
-
-
-
-
-
-
9,00/
15,93
9,00/
15,93
(177,00)
Выполнено
3.18
Строительство коллектора Д 300 мм, протяженностью 0,65 км, с увеличением мощности канализационной насосной станции № 2 на жилом районе по ул. Петухова
Плата за подключение
-
-
-
-
-
-
20,00/
25,43
20,00/
25,43
(127,15)
Выполнено

Итого по разделу 3:

327,60/
288,58
475,30/
255,35
159,08/
149,13
226,30/
269,10
174,10/
451,34
117,10/
50,49
236,00/
257,60
1 715,48/
1 721,59
(100,36)

4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения
4.1
Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска
Надбавка к тарифам
20,00/
0,80
-/0,90
0,42/
1,83
-
-
2,60/-
-
23,02/
3,53
(15,33)
Выполнено
4.2
Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км
Плата за подключение
-/0,80
-/2,90
4,26/
0,19
-
-
-
-
4,26/
3,89
(91,31)
Выполнено
4.3
Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска
Плата за подключение
5,00/
0,20
-/0,10
-/3,62
-
-
-
-
5,00/
3,92
(78,40)
Выполнено
4.4
Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска
Плата за подключение
5,00/-
2,00/
1,30
1,55/
4,05
3,00/
2,53
4,20/
1,19
-
-
15,75/
9,07
(57,59)
Выполнено
4.5
Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км
Плата за подключение
-
-/0,70
0,80/
0,08
4,00/
3,51
-/0,86
-/0,74
-/0,40
4,80/
6,29
(131,04)
Выполнено
4.6
Проектирование участка коллектора "Северный" через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км
Плата за подключение
-/0,40
-
2,30/
0,22
-/1,05
-/0,09
7,00/
3,48
1,00/
4,13
10,30/
9,37
(90,97)
Выполнено
4.7
Проектирование участка подводящего самотечного коллектора Д 2000 мм к канализационной насосной станции № 17
Плата за подключение
-
-
-
3,00/
0,47
-/0,25
4,00/
3,66
-/1,92
7,00/
6,30
(90,00)
Выполнено

Итого по разделу 4:

30,00/
2,20
2,00/
5,90
9,33/
9,99
10,00/
7,56
4,20/
2,39
13,60/
7,88
1,00/
6,46
70,13/
42,38
(60,43)


Итого по разделам 3, 4:

357,60/
290,78
477,30/
261,25
168,41/
159,12
236,30/
276,66
178,30/
453,73
130,70/
58,37
237,00/
264,06
1 785,61/
1 763,97
(98,79)


Итого по Программе:

669,60/
416,08
887,30/
558,47
379,16/
466,40
464,00/
467,83
417,80/
837,16
284,10/
339,52
422,00/
457,64
3 523,96/
3 543,10
(100,54)


Примечания: <1> - завершение реализации мероприятия планируется в 2014 году.
<2> - проектирование после решения вопроса о выкупе земельных участков.
<3> - завершение реализации мероприятия планируется в 2014 - 2015 годах.


------------------------------------------------------------------